Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o spolupráci | 26.5.2026 | Podpora vyváženého stravovania a zvýšenie konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny u detí v... | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2411075010 | 16.6.2026 | ProFi Extra - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Generali Poisťovňa | 54228573 | 199,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/42/054/362 | 1.7.2026 | Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosť formou menších obecných služieb pre... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 615/2026 | 30.6.2026 | Zmluva o dielo "Dom smútku v obci Žbince, oprava strechy a nadstavba" | TRANS-DACH s.r.o. | 45497451 | 72 433,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2411104551 | 30.6.2026 | Poistná zmluva PUPN 5 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 361,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2026 | 3.8.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2026 | Gejza Makuňa | 300,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 982/2026 | 18.9.2026 | Dohoda o postúpení zmluvy | BuiLB s.r.o. | 52026809 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/1 | 17.1.2011 | Splátka plyn - OcÚ | SPP | 35815256 | 327,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/2 | 1.2.2011 | Splátka plynu 1/2011 za KD | SPP | 35815256 | 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/3 | 4.2.2011 | Protišmykové schody do KD | Mitrík Miloš | 40037312 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 10.2.2011 | Webhosting STANDARD za obdobie 1.1.2011-31.12.2011 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 47,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/5 | 10.2.2011 | Upgrade redakčného systému Tangram | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 166,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/6 | 10.2.2011 | Jednorazové poistné | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 81,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/7 | 10.2.2011 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763 469 | 62,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 17.2.2011 | Guľáš 15 porcií | Eurest | 31342809 | 43,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/9 | 17.2.2011 | Nedoplatok - Finančný spravodajca | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o | 31592503 | 1,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 17.2.2011 | Montáž komínového telesa na objekte KD | Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO | 32675488 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/12 | 17.2.2011 | Povinné zmluvne poistenie -nákladný príves | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 21,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
