| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/205 | 13.9.2021 | mesačný poplatok 8/2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/211 | 13.9.2021 | odoslané SMS 8/2021 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 7,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/218 | 13.9.2021 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 889,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/206 | 10.9.2021 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/210 | 10.9.2021 | Elektrina KD,VO,obec | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/204 | 9.9.2021 | Odpad 8/2021 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 633,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/203 | 8.9.2021 | Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/209 | 8.9.2021 | Prekládka a rozšírenie kamerového systému | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 2 498,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/208 | 7.9.2021 | Odber pitnej vody | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/223 | 7.9.2021 | Ubytovanie | HOTEL SUN, s. r. o. | 50488074 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/201 | 6.9.2021 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/202 | 6.9.2021 | Stravné listky 9/2021 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 744,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/200 | 3.9.2021 | Plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 811,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/207 | 2.9.2021 | Oprava VO a MR | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 493,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/212 | 31.8.2021 | Stohovateľné kreso 8 ks | Möbelix SK, s. r. o. | 35903414 | 299,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/199 | 30.8.2021 | Zodpovedná osoba GDPR | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/189 | 20.8.2021 | Prenájom rohoží 8/2021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/185 | 18.8.2021 | Banketová stolička krémová 30 ks | bajex s. r. o. | 50712136 | 785,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/191 | 18.8.2021 | Vrecia na odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/194 | 17.8.2021 | BEKO BU 1153HCN chladnička starosta | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 261,40 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
