|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/169 |
30.7.2021 |
Zodpovedná osoba GDPR |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/170 |
30.7.2021 |
Stravné listky 6/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
818,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/174 |
30.7.2021 |
Enegetický certifikát budovy obecného úradu |
LIPA SLOVAKIA s.r.o. |
50798171 |
350,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/166 |
29.7.2021 |
Z Mapy VKÚ |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
573,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/175 |
29.7.2021 |
Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P |
Dávid Vorčák |
41964012 |
256,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/319 |
29.7.2021 |
Kúpa pozemku LV.č.652 parcela č 1105 |
Maďar Vladimír |
|
2 284,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/165 |
28.7.2021 |
Nebezpečný odpad november 2018 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/161 |
22.7.2021 |
Prenájom rohoží 7/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/162 |
20.7.2021 |
príspevok na 3 Q 2021 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/164 |
20.7.2021 |
vyúčtovanie za 2 Q 2021 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
220,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/163 |
19.7.2021 |
neoznačené vrecia 6 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
159,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/171 |
19.7.2021 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 778,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/158 |
16.7.2021 |
Odmena SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/160 |
16.7.2021 |
mesačný poplatok 6/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/156 |
13.7.2021 |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
5,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/157 |
13.7.2021 |
odoslané SMS do 30.6.2021 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
3,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/152 |
12.7.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
42,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/159 |
12.7.2021 |
Stavebné práce na stavbe obcného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
22 723,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/151 |
9.7.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
606,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/153 |
9.7.2021 |
Odpad 6/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
622,80 EUR |