|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
10.9.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
672,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/204 |
9.9.2021 |
Odpad 8/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
633,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/203 |
8.9.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
8.9.2021 |
Prekládka a rozšírenie kamerového systému |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
2 498,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
7.9.2021 |
Odber pitnej vody |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
25,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/223 |
7.9.2021 |
Ubytovanie |
HOTEL SUN, s. r. o. |
50488074 |
238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
6.9.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
142,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
6.9.2021 |
Stravné listky 9/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
744,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/200 |
3.9.2021 |
Plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
811,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
2.9.2021 |
Oprava VO a MR |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
493,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
31.8.2021 |
Stohovateľné kreso 8 ks |
Möbelix SK, s. r. o. |
35903414 |
299,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/199 |
30.8.2021 |
Zodpovedná osoba GDPR |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
20.8.2021 |
Prenájom rohoží 8/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/185 |
18.8.2021 |
Banketová stolička krémová 30 ks |
bajex s. r. o. |
50712136 |
785,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/191 |
18.8.2021 |
Vrecia na odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/194 |
17.8.2021 |
BEKO BU 1153HCN chladnička starosta |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
261,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/195 |
17.8.2021 |
SIEMENS EP7A6SB20- varná doska |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
426,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/197 |
17.8.2021 |
Obrusy 10x12 |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
30372704 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/186 |
16.8.2021 |
mesačný poplatok 7/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
65,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/187 |
16.8.2021 |
neoznačené vrecia 7 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
155,76 EUR |