| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 | 10.5.2022 | Objednávka 6/2022 | PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A | 46443983 | 945,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/85 | 10.5.2022 | Komunálny odpad apríl 2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 005,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/89 | 10.5.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 209,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/83 | 9.5.2022 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 461,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/84 | 9.5.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/82 | 6.5.2022 | Žiarovka,remen | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/78 | 4.5.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/79 | 4.5.2022 | Zemny plyn 5/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/81 | 4.5.2022 | Elektrina DS 1.3.2022-31.05.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/80 | 2.5.2022 | Stravné lístky 5/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 781,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/76 | 29.4.2022 | Prenájom rohoží 28.3.2022-24.4.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/77 | 29.4.2022 | Za doménu zbince .sk do 15.5.2023 | NET TRADE SERVICES s.r.o | 36216461 | 120,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/75 | 27.4.2022 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 387,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/73 | 22.4.2022 | Rodnýl ist,sobášny list,úmrtný list, | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 55,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/74 | 22.4.2022 | Odpad z VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/72 | 21.4.2022 | TPLINK TL-WA850RE-TP-LINK | NAY a.s. | 35739487 | 193,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/69 | 19.4.2022 | neoznačené vrecia 3/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 73,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/71 | 19.4.2022 | Konvica | NAY a.s. | 35739487 | 459,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/70 | 14.4.2022 | Mesačný paušálny poplatok 3/22 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/68 | 13.4.2022 | poradenstvo VO 3/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
