| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/147 | 11.7.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 6/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 85,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/148 | 11.7.2022 | Poradenstvo VO 6/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/149 | 11.7.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/150 | 11.7.2022 | OpravaVO - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 502,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/151 | 11.7.2022 | DEMO PO | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/135 | 8.7.2022 | Komunálny odpad jun 2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 682,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/136 | 8.7.2022 | Stavebný materiál | PROTRANS SK s.r.o. | 47455420 | 217,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/143 | 8.7.2022 | druhý štvťrok ITVS | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/144 | 8.7.2022 | Celokovová hasičská prúdnica C52 zásah K | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 291,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/145 | 6.7.2022 | Odmena -Dobudovanie technickej infraštruktúry | ABYS Slovakia, s.r.o. | 35875593 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/134 | 4.7.2022 | Práce o dielo č.1/2022, Zvyšovanie energetickej | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 125 617,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/140 | 4.7.2022 | prevadzka mobilnej aplikacie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/141 | 4.7.2022 | GDPR mesiac jun 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/137 | 3.7.2022 | Pevná linka KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/139 | 3.7.2022 | Zemný plyn 7/2022 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 2 069,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/133 | 1.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 224,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/138 | 1.7.2022 | Stravné lístky7/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 826,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/128 | 27.6.2022 | Vysprávky miestnych komunikácií | Správa ciest Košického samosprávneho kraja | 35555777 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/129 | 27.6.2022 | Demontáž osvetlenia KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 244,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/130 | 27.6.2022 | Spotrebný materiál KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 210,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
