| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/34 | 6.3.2023 | Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/35 | 6.3.2023 | Zmesový komunálny odpad 02/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 751,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 6.3.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/33 | 3.3.2023 | GDPR-02/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/31 | 2.3.2023 | Zemný plyn 01.03.-31.03.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/32 | 2.3.2023 | Prenájom rohoží 30.01.2023-26.02.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/29 | 27.2.2023 | Vykonanie záručnej servis. prehliadky a kontroly | František Kincel | 33887969 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/30 | 27.2.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/28 | 17.2.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-01/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/27 | 15.2.2023 | Toner Brother TN-423-3 ks-OcÚ,Toner HP-TERE | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 607,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 14.2.2023 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Koloman Mileňky | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/26 | 13.2.2023 | Poradenstvo VO-01/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/23 | 10.2.2023 | Spotrebný materiál k výpočtovej technike-OcÚ | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 149,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/24 | 10.2.2023 | Mobil starosta-08.01.23-07.02.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/25 | 10.2.2023 | Doprava autobusom-Žbince-Drienica-lyžovačka | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 44792123 | 353,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/22 | 9.2.2023 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-01/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 200,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/21 | 8.2.2023 | Zmesový komunálny odpad 01/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 761,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/20 | 6.2.2023 | Pevná linka KD-TERE-01/23,Internet-OcÚ-01/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/18 | 3.2.2023 | GDPR-01/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/19 | 3.2.2023 | Prenájom rohoží 01.01.2023-29.01.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
