| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/195 | 5.10.2023 | Zmesový komunálny odpad 09/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 181,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/193 | 4.10.2023 | Nákupné poukážky Kaufland-150 ks -Úcta k starším | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/194 | 4.10.2023 | Pevná linka KD-TERE-09/23,Internet-OcÚ-09/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/192 | 3.10.2023 | Zemný plyn 01.10.-31.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2409231291 | 2.10.2023 | poistná zmluva skupinového úrazového poistenia | Generali Poisťovňa | 54228573 | 281,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/190 | 2.10.2023 | GDPR-09/23-výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/191 | 2.10.2023 | Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 426,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/188 | 29.9.2023 | Vývoz nebezpečného odpadu (NO) | FÚRA s.r.o | 36211451 | 131,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/189 | 29.9.2023 | Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 | STAVBETÓN s.r.o. | 50117262 | 176,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/187 | 28.9.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice kramp prac | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 180,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/186 | 27.9.2023 | Foxter 2539 Atrapa kamery CCTV, LED sol | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 33,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 902/2023 | 26.9.2023 | Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov | ARRIVA Michalovce, a.s. | 36214078 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/185 | 26.9.2023 | Toner HP CF283A - 1 ks | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 76,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/184 | 25.9.2023 | Tlač a hrebeňová väzba dokumentu A4, 117 str. | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 21,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | IROP-Z302091DHW8-91-108 | 21.9.2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 5 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/181 | 21.9.2023 | Revízia komína - spotrebiče do 50 kW+doprava | Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo | 52379051 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/182 | 21.9.2023 | Vrecia na komunálny odpad - 60 ks a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/183 | 21.9.2023 | Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 37,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.9.2023 | Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/179 | 19.9.2023 | Práce technika požiarnej ochrany-3.Q/23 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
