| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/154 |
20.7.2022 |
OpravaVO - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/152 |
13.7.2022 |
Materiál PO-dotácia |
SDH plus, s.r.o. |
25027191 |
48,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/142 |
11.7.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 6/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/146 |
11.7.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 140,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/147 |
11.7.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 6/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
85,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/148 |
11.7.2022 |
Poradenstvo VO 6/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/149 |
11.7.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/150 |
11.7.2022 |
OpravaVO - material a mont.práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
502,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/151 |
11.7.2022 |
DEMO PO |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
30,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
8.7.2022 |
Komunálny odpad jun 2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
682,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
8.7.2022 |
Stavebný materiál |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
217,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
8.7.2022 |
druhý štvťrok ITVS |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/144 |
8.7.2022 |
Celokovová hasičská prúdnica C52 zásah K |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
291,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/145 |
6.7.2022 |
Odmena -Dobudovanie technickej infraštruktúry |
ABYS Slovakia, s.r.o. |
35875593 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/134 |
4.7.2022 |
Práce o dielo č.1/2022, Zvyšovanie energetickej |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
125 617,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/140 |
4.7.2022 |
prevadzka mobilnej aplikacie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/141 |
4.7.2022 |
GDPR mesiac jun 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/137 |
3.7.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
48,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
3.7.2022 |
Zemný plyn 7/2022 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
2 069,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/133 |
1.7.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
224,79 EUR |