| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/171 |
10.8.2022 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec 7/2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
88,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/172 |
10.8.2022 |
Vývoz odpadu z VKK |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
293,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/166 |
9.8.2022 |
Toner HP CF226A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
129,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
9.8.2022 |
Práce strojom LB 11 0B |
Paľo |
43381251 |
2 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/164 |
8.8.2022 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 251,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/165 |
8.8.2022 |
Zásahová obuv,hadica,kukla bunda,traky na štipce, |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
2 469,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo |
4.8.2022 |
Dodatok k zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 7.1.2022 |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/160 |
4.8.2022 |
GDPR mesiac jul 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/161 |
4.8.2022 |
Komunálny odpad jul 2022 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
685,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/162 |
4.8.2022 |
Zemný plyn 7/2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 165,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/163 |
3.8.2022 |
Elektrina DS 1.6.2022-31.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2022 |
2.8.2022 |
Nájomná zmluva |
GVP, spol s.r.o. |
36446190 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/170 |
1.8.2022 |
Stravné lístky 8/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
908,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/158 |
27.7.2022 |
Toner HP CF283A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/159 |
27.7.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
156,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/168 |
27.7.2022 |
Credit pevná linka |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/153 |
25.7.2022 |
Poplatok za montáž plynomeru KD |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
93,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/157 |
25.7.2022 |
Služba KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
450,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/156 |
22.7.2022 |
Doprava fotbalistov |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/155 |
21.7.2022 |
Prenájom rohoží 20.6.2022-17.7..2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |