| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/280 | 15.1.2024 | Finančný spravodajca ročník 2023- doplatok vyúčtov | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 50,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/281 | 15.1.2024 | Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 139,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/282 | 15.1.2024 | Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/277 | 11.1.2024 | Preplatok-Fin.vysporiadanie-zem.plyn 1.1.-31.12.23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 8 372,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 11.1.2024 | Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, | STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. | 45353221 | 1 979,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/276 | 9.1.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 674,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/4 | 9.1.2024 | Mobil starosta-08.12.2023-07.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/275 | 8.1.2024 | Elektrina DS - fin.vysporiadanie za fak.obdobie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 47,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/3 | 8.1.2024 | Nákup kanc.potrieb | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 160,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/274 | 5.1.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 12/2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 5.1.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/272 | 4.1.2024 | Zmesový komunálny odpad 12/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 814,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/273 | 4.1.2024 | Pevná linka KD-TERE-12/23,Internet-OcÚ-12/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 3.1.2024 | Systémová podpora URBIS (01.01.2024-31.12.2024) | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | O 34/2021-dodatok 4 | 2.1.2024 | Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov | 1. východoslovenská OZV, s.r.o | 53021665 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01.01/2024 | 1.1.2024 | Zmluva o poskytovaní poradenstva, výchovy, vzdelávania, kontrolnej činnosti, prác a služby v... | IKS-servis s.r.o. | 54165083 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/270 | 22.12.2023 | Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu | ELID, s.r.o. | 47329947 | 937,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/271 | 22.12.2023 | Občerstvenie | Zuzana Michajlová | 54178215 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/268 | 20.12.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/269 | 20.12.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
