| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/245 | 7.11.2022 | Zmesový komunálny odpad 10/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 678,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2022 | 4.11.2022 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Eva Mikšová | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/240 | 4.11.2022 | Poradenstvo VO 10/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/241 | 4.11.2022 | Pevná linka obec, KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/242 | 4.11.2022 | Elektrina DS 01.09.2022-30.11.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/237 | 3.11.2022 | GDPR mesiac október 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/238 | 3.11.2022 | Zemný plyn 11/2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 319,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/239 | 3.11.2022 | Stravné lístky 11/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 928,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/235 | 2.11.2022 | Práce strojom LB 11 0B | Matej Paľo | 43381251 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/236 | 2.11.2022 | stavebné práce-oprava-schodište KD Žbince | G.L.S. Building service s.r.o. | 48303836 | 1 856,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/233 | 28.10.2022 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o | 36211451 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/234 | 28.10.2022 | oprava gastrozariadení-KD | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 80,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/232 | 27.10.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 74,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 21.10.2022 | Piansport Zostava 20 rýchle tvary - 18 ks | MAQUITA s.r.o. | 36316881 | 359,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/231 | 21.10.2022 | Vývoz nebezpečného odpadu/NO/ | FÚRA s.r.o | 36211451 | 87,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/229 | 17.10.2022 | Servis automatických dverí - výmena elektrozámku | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 31708587 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/228 | 14.10.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 9/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/227 | 13.10.2022 | Prenájom rohoží 12.9.2022-09.10.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/226 | 12.10.2022 | SOFTVÉR-prevod,využitie práv | MRP-Company, spol. s r.o. | 31582320 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/221 | 10.10.2022 | Zmesový komunálny odpad 9/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 030,38 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
