| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/188 |
5.9.2022 |
Stravné lístky 9/2022 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
805,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/190 |
5.9.2022 |
Pevná linka KD,internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/184 |
2.9.2022 |
GDPR mesiacaugust 2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/185 |
2.9.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
369,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/183 |
26.8.2022 |
Vlajky ,nápisi 3D na KD |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
655,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/189 |
26.8.2022 |
Nožnicový stan profi |
JAKS s.r.o. |
50734245 |
133,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/181 |
22.8.2022 |
Úprava vstupných priestorov KD |
G.L.S. Building service s.r.o. |
48303836 |
9 228,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
22.8.2022 |
Pevná linka KD,internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/176 |
19.8.2022 |
Prenájom rohoží 18.7.2022-14.08.2022 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/178 |
19.8.2022 |
Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO |
MAAD.sk, s.r.o. |
46870733 |
102,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/179 |
19.8.2022 |
Stavebné práce KD v období od 1.8.2022- |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
5 637,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/180 |
19.8.2022 |
Stavebné práce KD v období od 1.7.2022- |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
8 281,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/177 |
16.8.2022 |
Odoslané SMS za mesiac 7/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2022 |
15.8.2022 |
Zmluva o účinkovaní |
Košické folklórne štúdio |
31945589 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/174 |
15.8.2022 |
Rozdeľovač B/CBC s kovanými spojkami KW |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
426,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2022 |
12.8.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Miroslav Horváth |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/175 |
12.8.2022 |
Poradenstvo VO 7/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/193 |
12.8.2022 |
Yamaha MG 16 XU zosilovač |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
544,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/173 |
11.8.2022 |
Olej,lanko-cievka,reťaz |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
94,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/169 |
10.8.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,36 EUR |