| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 10.1.2023 | Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/5 | 10.1.2023 | Školenie k informačnému systému URBIS-MZDY | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/290 | 9.1.2023 | Zmesový komunálny odpad 12/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 674,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 9.1.2023 | Vrecia na KO - 75 ks - 27,00 € | FÚRA s.r.o | 36211451 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/292 | 9.1.2023 | Harmonogramy a nálepky na rok 2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 153,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 9.1.2023 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/289 | 5.1.2023 | Prenájom rohoží 05.12.2022-31.12.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/288 | 4.1.2023 | Pevná linka obec, KD 12/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/1 | 3.1.2023 | Systémová podpora URBIS-01.01.-31.12.2023 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2022 | 2.1.2023 | Zmluva o splátkach odstupného starostu obce | Ján Jurko | 17 444,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/295 | 31.12.2022 | Finančné vysporiadanie za rok 2022-plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 647,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/296 | 31.12.2022 | Finančné vysporiadanie za el.energie rok 2022-prep | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 27,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/287 | 29.12.2022 | Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT | Tipa | 42864208 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/284 | 27.12.2022 | Kazety HP,žltá,červená,modrá,čierna | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 488,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/285 | 27.12.2022 | Kontola požiarnotechnických zariadení | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 139,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/286 | 22.12.2022 | Odvoz a zneskodnenie odpadu z VKK | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 425,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/283 | 20.12.2022 | Poradenstvo VO 12/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/281 | 19.12.2022 | práce technika požiarnej ochrany a | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/282 | 19.12.2022 | služby v oblasti civilnej ochrany za 4. štvrťrok | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/280 | 15.12.2022 | štvrtý štvrťrok 2022 ITVS /poradenská činnosť | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
