| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/274 | 7.12.2022 | Skicovací blok,kufrík | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/266 | 5.12.2022 | Pevná linka obec, KD 11/22 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/267 | 5.12.2022 | Spojka LED had GIVRO PR-materiál | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/263 | 2.12.2022 | Poradenstvo VO 11/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/264 | 2.12.2022 | Svet.kab.LED,CGSG kabel,napájací kábel, | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 82,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/265 | 2.12.2022 | Zemný plyn 12/2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 319,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/261 | 30.11.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/262 | 30.11.2022 | GDPR mesiac november 2022 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/268 | 29.11.2022 | Stravné lístky 12/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 056,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/259 | 23.11.2022 | Vyúčtovanie nákladov SOÚ za III.Q/2022 | Mesto Michalovce | 00325490 | 308,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/260 | 23.11.2022 | Preddavky z vl.zdrojov do SOÚ -IV.Q/22 | Mesto Michalovce | 00325490 | 20,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/257 | 21.11.2022 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/255 | 16.11.2022 | neoznačené vrecia 10/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 35,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/256 | 16.11.2022 | Odoslané SMS za mesiac 8-10/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 14,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/254 | 14.11.2022 | Náklady na SŠÚ na rok 2023 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/252 | 11.11.2022 | Uskladnenie zmiešaného odpadu zo stavieb a demolác | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 326,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/253 | 11.11.2022 | Oprava mot. kosačky | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 342,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/250 | 10.11.2022 | Prenájom rohoží 10.10.2022-06.11.2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/251 | 10.11.2022 | Mobil starosta-08.10.-07.11.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2022 | 9.11.2022 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. | 42104629 | 1 320,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
