|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/161 |
31.8.2023 |
Toner HP CF226X 9000s. - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
233,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/162 |
31.8.2023 |
Výkon činnosti stavebného dozoru stavby |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
3 240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/163 |
31.8.2023 |
Didaktické pomôcky-NP PRIM |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
147,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/164 |
31.8.2023 |
Dobudovanie TI v obci Žbince |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
256 315,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/165 |
31.8.2023 |
Odvodnenie komunikácie na osade |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
9 586,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/158 |
23.8.2023 |
Za divadelné predstavenie Zlatá priadka-NPPRIM |
Občianske združenie Cililing |
42228531 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/157 |
22.8.2023 |
Detská atrakcia-skákací hrad |
Veronika Farbárová |
50836617 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/156 |
21.8.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
199,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
18.8.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023/dodatok |
14.8.2023 |
Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 18.4.2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
14.8.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 7/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/153 |
14.8.2023 |
Dovoz vody cisternou - Deň obce |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
130,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
14.8.2023 |
Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok |
Veronika Farbárová |
50836617 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/151 |
11.8.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-07/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/149 |
10.8.2023 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-07/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 185,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/150 |
10.8.2023 |
Výchovno-zábavný program:Maskoti pre deti-Deň obce |
Občianske združenie Zuzulienka |
50031236 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/147 |
9.8.2023 |
Mobil starosta-08.07.23-07.08.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
9.8.2023 |
Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
257,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
8.8.2023 |
Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
60,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/144 |
7.8.2023 |
Zmesový komunálny odpad 07/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
790,36 EUR |