| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/206 | 23.9.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/207 | 23.9.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/208 | 23.9.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/202 | 19.9.2024 | Deň obce - nákup zeleniny | AMIGO PRIMA, s.r.o. | 43885624 | 14,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/201 | 17.9.2024 | Výkopové práce bagrom | Pavol Geri | 56152256 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2024 | 11.9.2024 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 pre ZO Sliepkovce... | ZO Sliepkovce SZCH | 00178322803 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/200 | 11.9.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní- 8/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/197 | 10.9.2024 | Mobil starosta-08.08.2024-07.09.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/198 | 10.9.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 8/24 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 558,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/199 | 10.9.2024 | Spracovanie žiadosti k envirofonde | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/196 | 9.9.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-08/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 075,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/193 | 6.9.2024 | Mesačný paušálny poplatok za mesiac 08/2024 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/194 | 6.9.2024 | Nádoby na odpad 6 ks | Lonater -Ing.Sestak,Stretava 125 | 11957336 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/195 | 6.9.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/191 | 4.9.2024 | Finančný spravodajca ročník 2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/192 | 4.9.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/187 | 3.9.2024 | Zemný plyn-01.09.2024-30.09.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/188 | 3.9.2024 | Pevná linka TSP-01.08.24-31.08.24 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/189 | 3.9.2024 | Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 08/24 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/190 | 3.9.2024 | Výroba lavičiek, informačnej tabule | Miroslav Maruňák | 41504399 | 1 300,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
