Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/55	4.4.2023	GDPR-03/23-výkon funkcie zodpovednej osoby	GDPR Slovakia s.r.o.	51776901	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/56	4.4.2023	Pevná linka KD-TERE-03/23,Internet-OcÚ-03/23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/51	3.4.2023	Poradenstvo VO-03/2023	tender consult, s.r.o.	46247815	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/52	3.4.2023	Čistiace prostriedky-KD-TG Floor Cleaner Extra 10l	Vallens, s.r.o.	36408590	102,14 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	23/42/054/594	31.3.2023	Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných...	Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2023/50	30.3.2023	Prenájom rohoží 27.02.2023-26.03.2023	Lindström, s.r.o.	35742364	14,42 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	23/2023	28.3.2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Makuňa Gejza		250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/48	27.3.2023	Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve	Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	35532882	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/49	27.3.2023	Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	36570460	317,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/45	21.3.2023	Udržiavanie zverejnených dokumentov-1.1.-31.12.23	j2-net, s.r.o.	36776998	16,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/46	21.3.2023	Práce technika požiarnej ochrany-1.Q/23	Peter Vaľo	41847164	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/47	21.3.2023	Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23	Mgr. Peter Vaľo	45237654	90,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/44	20.3.2023	Odoslané SMS za mesiac 1-2/2023	URBITECH s. r. o.	50749587	13,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/43	17.3.2023	Autorská odmena za licenciu r. 2023	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	15,96 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	22/2023	16.3.2023	prenájom kultúrneho domu Žbince	Marcin Marek		250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/40	13.3.2023	Dekontaminácia chladiaceho boxu	Peter Fejér - F & T	34903046	89,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/41	13.3.2023	Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány	Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN	47687908	284,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/42	13.3.2023	Materiál na opravu a oprava mot. kosačky	Ing. Štefan Šesták - LONATER	11957336	260,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/38	9.3.2023	Poradenstvo VO-02/2023	tender consult, s.r.o.	46247815	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/39	9.3.2023	Mobil starosta-08.02.23-07.03.23	Slovak Telekom, a.s.	35763469	41,24 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny