Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2023/NAF051 20.6.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia EPH 42412871  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská A1/2023 20.6.2023 Zmluva o poskytovaní auditórských služieb Audit Accounting s.r.o. 55065830  1 350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/113 19.6.2023 Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/111 16.6.2023 Odoslané SMS za mesiac 4/2023 URBITECH s. r. o. 50749587  3,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/112 16.6.2023 Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk na obdobie URBITECH s. r. o. 50749587  475,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/107 15.6.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-05/2023 FÚRA s.r.o 36211451  64,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/108 15.6.2023 Práce technika požiarnej ochrany-2.Q/23 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/109 15.6.2023 Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/110 15.6.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/106 13.6.2023 Za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za 05/2023 FÚRA s.r.o 36211451  467,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/101 12.6.2023 Varič na víno 20 l - do KD - podsúv.účet Jurhan s. r. o. 47584360  89,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/102 12.6.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/103 12.6.2023 Vyúčtovanie za I.Q/2023 SOÚ Mesto Michalovce 00325490  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/104 12.6.2023 Preddavok na II.Q/2023 SOÚ z vl.zdrojov Mesto Michalovce 00325490  20,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/105 12.6.2023 Mobil starosta-08.05.23-07.06.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/100 8.6.2023 Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku FÚRA s.r.o 36211451  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/97 7.6.2023 Dobropis k faktúre č.2419932 Lindström, s.r.o. 35742364  -2,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/98 7.6.2023 Zmesový komunálny odpad 05/2023 FÚRA s.r.o 36211451  771,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/99 7.6.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-05/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 029,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/96 6.6.2023 Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné ŠEVT a.s. 31331131  39,12 EUR 
Nastavenia cookies