| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/162 | 4.8.2022 | Zemný plyn 7/2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 165,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/163 | 3.8.2022 | Elektrina DS 1.6.2022-31.08.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 2.8.2022 | Nájomná zmluva | GVP, spol s.r.o. | 36446190 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/170 | 1.8.2022 | Stravné lístky 8/2022 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 908,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/158 | 27.7.2022 | Toner HP CF283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/159 | 27.7.2022 | Údržba akvária | Július Mišľan ml. | 43531954 | 156,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/168 | 27.7.2022 | Credit pevná linka | Peoplefone Slovakia s.r.o. | 43942521 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/153 | 25.7.2022 | Poplatok za montáž plynomeru KD | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 93,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/157 | 25.7.2022 | Služba KD | Ondrej Šmiga - Sion Systems | 47800861 | 450,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/156 | 22.7.2022 | Doprava fotbalistov | TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. | 44792123 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/155 | 21.7.2022 | Prenájom rohoží 20.6.2022-17.7..2022 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/154 | 20.7.2022 | OpravaVO - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/152 | 13.7.2022 | Materiál PO-dotácia | SDH plus, s.r.o. | 25027191 | 48,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/142 | 11.7.2022 | Odoslané SMS za mesiac 6/2022 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 2,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/146 | 11.7.2022 | Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 140,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/147 | 11.7.2022 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec 6/2022 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 85,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/148 | 11.7.2022 | Poradenstvo VO 6/2022 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/149 | 11.7.2022 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/150 | 11.7.2022 | OpravaVO - material a mont.práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 502,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/151 | 11.7.2022 | DEMO PO | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 30,72 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
