Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/240 16.11.2023 Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku FÚRA s.r.o 36211451  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/241 16.11.2023 Odoslané SMS za mesiac 10/2023-138 sms URBITECH s. r. o. 50749587  6,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/239 15.11.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/238 10.11.2023 Mobil starosta-08.10.23-07.11.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/234 7.11.2023 Realizačné zameranie chodníka a cesty,kat.úz. STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. 45353221  1 176,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/235 7.11.2023 GDPR-10/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/236 7.11.2023 Zmesový komunálny odpad 10/2023 FÚRA s.r.o 36211451  807,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/237 7.11.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 560,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 240272693 6.11.2023 poistná zmluva Generali Poisťovňa 54228573  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/232 6.11.2023 Pevná linka KD-TERE-10/23,Internet-OcÚ-10/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/233 6.11.2023 Poradenstvo VO-10/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/231 3.11.2023 Zemný plyn 01.11.-30.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/230 2.11.2023 Elektrina DS - 01.09.-30.11.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/229 31.10.2023 Vrecia na komunálny odpad - 75 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/228 30.10.2023 Elektrina 01.01.2023-31.01.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -51,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/226 28.10.2023 Elektrina 01.02.2023-28.02.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -43,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/227 28.10.2023 Elektrina 01.04.2023-30.04.2023 - opravná faktúra Východoslovenská energetika a.s. 44483767  -33,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/222 27.10.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Mzdy MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/223 27.10.2023 Vyúčtovanie za III.Q/2023 SOÚ Mesto Michalovce 00325490  312,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/224 27.10.2023 Príspevok-preddavky na IV.Q/2023 do SOÚ Mesto Michalovce 00325490  20,04 EUR 
Nastavenia cookies