|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/2024 |
6.5.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva |
Prima Banka Slovensko a.s. |
31575951 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/90 |
6.5.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 04/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/91 |
6.5.2024 |
Pevná linka TSP-01.04.24-30.04.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
6.5.2024 |
Doprava, manipulácia mechanickou rukou |
Godo s.r.o. |
50478052 |
61,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/87 |
3.5.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 04/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/88 |
3.5.2024 |
Poradenské služby v oblasti BOZP za 2.Q/2024 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.5.2024 |
krabica na drevenom podklade + doprava |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
43,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/86 |
2.5.2024 |
Zemný plyn-01.05.2024-31.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/89 |
2.5.2024 |
Elektrina DS-01.03.2024-31.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
211,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/42/054/1174 |
1.5.2024 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409518757 |
30.4.2024 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/84 |
30.4.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby 4/2024 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/83 |
29.4.2024 |
Dodávka a montáž autobusového prístrešku typ 1-1ks |
ABRIS - SK s.r.o. |
51860490 |
6 883,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/78 |
25.4.2024 |
Odoslané sms za mesiac 1/2024 - 54 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
2,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/79 |
25.4.2024 |
Odoslané sms za mesiac 3/2024 - 217 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
9,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/80 |
25.4.2024 |
credit - pevná linka OCU |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/81 |
25.4.2024 |
čerpadlo PS12 komplet, rozvádzač čerpadla, |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
1 897,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
25.4.2024 |
Beton, doprava betonu |
FEDKAR s.r.o. |
36595560 |
306,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/77 |
23.4.2024 |
Stadreko,obrubnik,diamant.rez.kotúč,beton baumit |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
92,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
22.4.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
735,00 EUR |