Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023/dodatok 14.8.2023 Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 18.4.2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956   
Detail Faktúra došlá DF2023/152 14.8.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 7/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/153 14.8.2023 Dovoz vody cisternou - Deň obce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  130,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/154 14.8.2023 Detské nafukovacie atrakcie - šmykľavka, žralok Veronika Farbárová 50836617  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/151 11.8.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-07/2023 FÚRA s.r.o 36211451  96,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/149 10.8.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-07/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 185,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/150 10.8.2023 Výchovno-zábavný program:Maskoti pre deti-Deň obce Občianske združenie Zuzulienka 50031236  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/147 9.8.2023 Mobil starosta-08.07.23-07.08.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/148 9.8.2023 Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš DMJ MARKET, s.r.o. 36490661  257,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/146 8.8.2023 Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253  60,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/144 7.8.2023 Zmesový komunálny odpad 07/2023 FÚRA s.r.o 36211451  790,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/145 7.8.2023 Poradenstvo VO-07/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/143 4.8.2023 Pevná linka KD-TERE-07/23,Internet-OcÚ-07/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/142 3.8.2023 GDPR-07/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/141 2.8.2023 Elektrina DS - 01.06.-31.08.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/138 1.8.2023 Tlač: Plagát A3, 4/0, 130 g - 10 ks - Deň obce TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  8,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/139 1.8.2023 Náramok identifikačný NEON-200 ks-Deň obce MIPA MI, s.r.o. 52696871  16,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/140 1.8.2023 Zemný plyn 01.08.-31.08.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/137 25.7.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  201,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/135 21.7.2023 Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ Mesto Michalovce 00325490  344,00 EUR 
Nastavenia cookies