Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 2.8.2022 Nájomná zmluva GVP, spol s.r.o. 36446190  1,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/170 1.8.2022 Stravné lístky 8/2022 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654  908,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/158 27.7.2022 Toner HP CF283A DECENT SC. s.r.o. 31685064  75,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/159 27.7.2022 Údržba akvária Július Mišľan ml. 43531954  156,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/168 27.7.2022 Credit pevná linka Peoplefone Slovakia s.r.o. 43942521  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/153 25.7.2022 Poplatok za montáž plynomeru KD Východoslovenská energetika a,s, 36211222  93,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/157 25.7.2022 Služba KD Ondrej Šmiga - Sion Systems 47800861  450,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/156 22.7.2022 Doprava fotbalistov TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 44792123  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/155 21.7.2022 Prenájom rohoží 20.6.2022-17.7..2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/154 20.7.2022 OpravaVO - material a mont.práce EDISON SK s.r.o. 46694447  100,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/152 13.7.2022 Materiál PO-dotácia SDH plus, s.r.o. 25027191  48,75 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/142 11.7.2022 Odoslané SMS za mesiac 6/2022 URBITECH s. r. o. 50749587  2,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/146 11.7.2022 Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 140,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/147 11.7.2022 Vývoz odpadu z neoznačených vriec 6/2022 FÚRA s.r.o. 36211451  85,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/148 11.7.2022 Poradenstvo VO 6/2022 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/149 11.7.2022 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/150 11.7.2022 OpravaVO - material a mont.práce EDISON SK s.r.o. 46694447  502,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/151 11.7.2022 DEMO PO SPP - distribúcia, a.s. 35910739  30,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/135 8.7.2022 Komunálny odpad jun 2022 FÚRA s.r.o. 36211451  682,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/136 8.7.2022 Stavebný materiál PROTRANS SK s.r.o. 47455420  217,50 EUR 
Nastavenia cookies