|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/287 |
23.12.2024 |
Právne služby |
Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka |
42246261 |
1 759,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SOÚ-1/2024 |
20.12.2024 |
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu |
Michalovce |
00325490 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/281 |
16.12.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 11/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 004,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/282 |
16.12.2024 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/283 |
16.12.2024 |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/284 |
16.12.2024 |
Náklady na SŠÚ na rok 2025 |
Obec Vinné |
00325953 |
930,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 1/2025 |
13.12.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA s.r.o |
36211451 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/280 |
13.12.2024 |
Kontrola protipožiarnych zariadení podľa kalkulačn |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
327,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/277 |
12.12.2024 |
Služby v oblasti civilnej ochrany - 4.Q/24 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/278 |
12.12.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/279 |
12.12.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/275 |
11.12.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
397,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/276 |
11.12.2024 |
Stolové kalendáre 20ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/273 |
10.12.2024 |
Zemné a výkopové práce bagrom |
Pavol Geri |
56152256 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/274 |
10.12.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-12/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409193977/dodatok |
9.12.2024 |
Dodatok k poistnej zmluve |
Generali Poisťovňa |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1304/2024 |
9.12.2024 |
Zmluva o grantovom účte - Prima Banka |
Prima Banka Slovensko a.s. |
31575951 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/271 |
9.12.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 327,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/272 |
9.12.2024 |
Mobil starosta-08.11.2024-07.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/266 |
6.12.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 11/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |