|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 1/2025 |
13.12.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
FURA s.r.o |
36211451 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409193977/dodatok |
9.12.2024 |
Dodatok k poistnej zmluve |
Generali Poisťovňa |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1304/2024 |
9.12.2024 |
Zmluva o grantovom účte - Prima Banka |
Prima Banka Slovensko a.s. |
31575951 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
VB-1/2024 |
4.12.2024 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Miloš Vajda |
|
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/263 |
3.12.2024 |
Pevná linka TSP-01.11.24-30.11.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/264 |
3.12.2024 |
Právne služby |
Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka |
42246261 |
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/259 |
2.12.2024 |
Zemný plyn-01.12.2024-31.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/260 |
2.12.2024 |
Občastník 200 ks |
TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. |
54441161 |
344,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/261 |
2.12.2024 |
Odznak kovový, vlajka, stojan |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
127,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/262 |
2.12.2024 |
Poplatok za autorské práva |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
229,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/258 |
26.11.2024 |
Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu |
ELID, s.r.o. |
47329947 |
1 165,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/255 |
22.11.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/256 |
22.11.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/257 |
22.11.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 370,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/253 |
20.11.2024 |
Kontrola požiarnej techniky |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
230,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/254 |
20.11.2024 |
Defibrilátor |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
2 852,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/251 |
19.11.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-10/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/252 |
19.11.2024 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/250 |
18.11.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 10/24 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 012,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/248 |
12.11.2024 |
Mobil starosta-08.10.2024-07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,96 EUR |