|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/121 |
4.7.2025 |
Pevná linka TSP + internet 6/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/119 |
3.7.2025 |
Paušálny poplatok za odchyt psov 6/2025 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
110,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/120 |
3.7.2025 |
Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO |
BEZPO plus s. r. o. |
56753811 |
146,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025/1021 |
2.7.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
8 102,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/113 |
2.7.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 6/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/114 |
2.7.2025 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince 7-12/2025 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/115 |
2.7.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 6/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/116 |
2.7.2025 |
DHZ- požiarna zásahová hadica, palivový kohút |
PS12 Group s.r.o. |
50760521 |
641,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/117 |
2.7.2025 |
Zemný plyn 7/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/118 |
2.7.2025 |
Poradenské služby 6/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/112 |
27.6.2025 |
Vystúpenie Možskej folklórnej skupiny Hnojňane |
Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC |
35561530 |
350,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410375854 |
26.6.2025 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
1 294,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
802/2024 |
25.6.2025 |
Zmluva o spolupráci Kauflandu s Materskou školou Žbince |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410369846 |
24.6.2025 |
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
326,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/110 |
24.6.2025 |
Nafukovacie atrakcie - deň obce |
Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA |
50836617 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410366424 |
23.6.2025 |
Návrh poistnej zmluvy k traktoru Zetor Major |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
55,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2410366474 |
23.6.2025 |
Návrh poistnej zmluvy k návesu |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
34,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/109 |
23.6.2025 |
Tričká s potlačou |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
95,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/108 |
20.6.2025 |
Prenájom mobilných WC+ servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
159,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/106 |
17.6.2025 |
Preprava hasičskej striekačky- |
Stanislav Leško |
56911777 |
370,00 EUR |