Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2024/NAF52 25.3.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia EPH 42412871  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3240719 22.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/52 15.3.2024 Dekontaminácia chladiaceho boxu Peter Fejér - F & T 34903046  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/53 15.3.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 02/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/50 13.3.2024 Služby v oblasti civilnej ochrany - 1.Q/24 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/51 13.3.2024 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/49 12.3.2024 Mobil starosta-08.02.2024-07.03.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/47 7.3.2024 Odoslané sms za mesiac 2/2024 - 54 sms URBITECH s. r. o. 50749587  2,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/48 7.3.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-02/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 225,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/42 5.3.2024 Pevná linka TSP-01.02.24-29.02.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/43 5.3.2024 Vývoz zmesového komunálneho odpadu 02/24 FÚRA s.r.o 36211451  965,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/44 5.3.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 02/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/45 5.3.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-02/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/46 5.3.2024 Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/41 4.3.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 02/24 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/40 1.3.2024 Zemný plyn-01.03.2024-31.03.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/39 29.2.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/38 27.2.2024 OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové ROIN, s. r. o. 35848901  90,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/37 23.2.2024 Autorská odmena za licenciu za rok 2024 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  20,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/35 21.2.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Nastavenia cookies