| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/121 | 4.7.2025 | Pevná linka TSP + internet 6/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/119 | 3.7.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 6/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/120 | 3.7.2025 | Výkon služieb v oblasti civilnej ochrany - CO | BEZPO plus s. r. o. | 56753811 | 146,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2025/1021 | 2.7.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 8 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/113 | 2.7.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 6/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/114 | 2.7.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince 7-12/2025 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/115 | 2.7.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 6/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/116 | 2.7.2025 | DHZ- požiarna zásahová hadica, palivový kohút | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 641,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/117 | 2.7.2025 | Zemný plyn 7/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/118 | 2.7.2025 | Poradenské služby 6/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/112 | 27.6.2025 | Vystúpenie Možskej folklórnej skupiny Hnojňane | Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC | 35561530 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410375854 | 26.6.2025 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Generali Poisťovňa | 54228573 | 1 294,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 802/2024 | 25.6.2025 | Zmluva o spolupráci Kauflandu s Materskou školou Žbince | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410369846 | 24.6.2025 | Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia | Generali Poisťovňa | 54228573 | 326,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/110 | 24.6.2025 | Nafukovacie atrakcie - deň obce | Veronika Farbárová - HOPSA BAVSA | 50836617 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410366424 | 23.6.2025 | Návrh poistnej zmluvy k traktoru Zetor Major | Generali Poisťovňa | 54228573 | 55,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410366474 | 23.6.2025 | Návrh poistnej zmluvy k návesu | Generali Poisťovňa | 54228573 | 34,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/109 | 23.6.2025 | Tričká s potlačou | Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT | 50305999 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/108 | 20.6.2025 | Prenájom mobilných WC+ servis | Ladislav Jakub - CSACSA | 40938191 | 159,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/106 | 17.6.2025 | Preprava hasičskej striekačky- | Stanislav Leško | 56911777 | 370,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
