Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 1/2025 13.12.2024 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o 36211451   
Detail Zmluva Dodávateľská 2409193977/dodatok 9.12.2024 Dodatok k poistnej zmluve Generali Poisťovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 1304/2024 9.12.2024 Zmluva o grantovom účte - Prima Banka Prima Banka Slovensko a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská VB-1/2024 4.12.2024 Zmluva o zriadení vecného bremena Miloš Vajda   27,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/263 3.12.2024 Pevná linka TSP-01.11.24-30.11.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/264 3.12.2024 Právne služby Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka 42246261  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/259 2.12.2024 Zemný plyn-01.12.2024-31.12.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/260 2.12.2024 Občastník 200 ks TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  344,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/261 2.12.2024 Odznak kovový, vlajka, stojan LIM PO, s.r.o. 36498980  127,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/262 2.12.2024 Poplatok za autorské práva Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  229,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/258 26.11.2024 Oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu ELID, s.r.o. 47329947  1 165,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/255 22.11.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  75,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/256 22.11.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/257 22.11.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 370,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/253 20.11.2024 Kontrola požiarnej techniky Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  230,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/254 20.11.2024 Defibrilátor Spencer Medical s.r.o. 51436817  2 852,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/251 19.11.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-10/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/252 19.11.2024 Vývoz jedlých olejov a tukov FÚRA s.r.o. 36211451  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/250 18.11.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 10/24 FÚRA s.r.o. 36211451  1 012,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/248 12.11.2024 Mobil starosta-08.10.2024-07.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,96 EUR 
Nastavenia cookies