| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16I04-12-P09 | 8.1.2026 | Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu | mesto Michalovce | 00325490 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410749672 | 8.1.2026 | Skupinové úrazové poistenie | Generali Poisťovňa | 54228573 | 299,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/235 | 7.1.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-12/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 201,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/236 | 7.1.2026 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 12/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 7.1.2026 | Systémová podpora Urbis 2026 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 997,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/2 | 7.1.2026 | Informácie o dotáciách a grantoch pre obce 2026 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/234 | 30.12.2025 | Poradenské služby BOZP a PO za 4.Q.2025 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/233 | 18.12.2025 | Náklady na SŠÚ na rok 2026 | Obec Vinné | 00325953 | 1 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1/2026 | 17.12.2025 | Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi... | 1. vychodoslovenská OZV s.r.o | 53021665 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | RA-SNCA/20227341 | 17.12.2025 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať | Národná agentrúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/232 | 17.12.2025 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/230 | 16.12.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 12/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/231 | 16.12.2025 | Implementácia projektu | Trivanta s. r. o. | 57077321 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/228 | 11.12.2025 | Vývoz odpadu 11/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 411,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/229 | 11.12.2025 | Toner do tlačiarne | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 157,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/227 | 10.12.2025 | Mobil starosta 8.11.2025-7.12.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 47,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/223 | 5.12.2025 | Pevná linka TSP + internet 11/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/224 | 5.12.2025 | Finančné vysporiadanie za 2024 - oprava | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/225 | 5.12.2025 | Mesačný paušálny poplatok 11/2025 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/226 | 5.12.2025 | Obklad Travertín - kostol | EURO KAMEŇ, s.r.o. | 36593648 | 561,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
