Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/278 12.12.2022 Montáž vianočného osvetlenie a oprava verejného EDISON SK s.r.o. 46694447  444,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/275 9.12.2022 neoznačené vrecia 11/2022 FÚRA s.r.o 36211451  30,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/271 8.12.2022 Prenájom rohoží 07.11.2022-04.12.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  14,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/272 8.12.2022 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2022 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/273 8.12.2022 Betón C 20/25 s dopravou FEDKAR s.r.o. 36595560  389,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/269 7.12.2022 Zmesový komunálny odpad 11/2022 FÚRA s.r.o 36211451  677,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/270 7.12.2022 Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 358,66 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/274 7.12.2022 Skicovací blok,kufrík ARTMIE, spol. s r.o. 36731684  43,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/266 5.12.2022 Pevná linka obec, KD 11/22 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/267 5.12.2022 Spojka LED had GIVRO PR-materiál Vladimír Tirpák VATI 35452722  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/263 2.12.2022 Poradenstvo VO 11/2022 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/264 2.12.2022 Svet.kab.LED,CGSG kabel,napájací kábel, Vladimír Tirpák VATI 35452722  82,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/265 2.12.2022 Zemný plyn 12/2022 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 319,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/261 30.11.2022 Toner HP CF283A DECENT SC. s.r.o. 31685064  75,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/262 30.11.2022 GDPR mesiac november 2022 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/268 29.11.2022 Stravné lístky 12/2022 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654  1 056,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/259 23.11.2022 Vyúčtovanie nákladov SOÚ za III.Q/2022 Mesto Michalovce 00325490  308,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/260 23.11.2022 Preddavky z vl.zdrojov do SOÚ -IV.Q/22 Mesto Michalovce 00325490  20,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/257 21.11.2022 Stolové kalendáre LIM PO, s.r.o. 36498980  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/255 16.11.2022 neoznačené vrecia 10/2022 FÚRA s.r.o 36211451  35,88 EUR 
Nastavenia cookies