|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2ú2024 |
2.2.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 |
Dobrovoľný hasičský zbor |
001774746810 |
2 500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/13 |
2.2.2024 |
Elektrina DS-01.01.2024-29.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
211,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/14 |
2.2.2024 |
Zemný plyn-01.02.2024-29.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/15 |
2.2.2024 |
Vývoz nebezpečného odpadu (NO) |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
112,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/16 |
2.2.2024 |
Preddavok na I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-1/2024 |
1.2.2024 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Ladislav Marcin |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/12 |
1.2.2024 |
Za dodané nálepky FÚRA-240 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/11 |
29.1.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/8 |
18.1.2024 |
Školenie k informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/7 |
17.1.2024 |
Nákup kanc.potrieb |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
85,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/6 |
16.1.2024 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/278 |
15.1.2024 |
Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
15.1.2024 |
Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
201,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/280 |
15.1.2024 |
Finančný spravodajca ročník 2023- doplatok vyúčtov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/281 |
15.1.2024 |
Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
139,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/282 |
15.1.2024 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/277 |
11.1.2024 |
Preplatok-Fin.vysporiadanie-zem.plyn 1.1.-31.12.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
8 372,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/5 |
11.1.2024 |
Polohopisné a výškopisné zameranie cesty, |
STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. |
45353221 |
1 979,90 EUR |