|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/249 |
12.11.2024 |
Oprava bojlera OcU |
Gabriel Egri - elektroservis VALTIM |
40411061 |
183,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/245 |
7.11.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 381,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/246 |
7.11.2024 |
Preddavok na IV.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/247 |
7.11.2024 |
Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. |
Mesto Michalovce |
00325490 |
357,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/241 |
6.11.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/242 |
6.11.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/243 |
6.11.2024 |
Posúdenie projektovej dokumentácie: |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/244 |
6.11.2024 |
Servisná prehliadka kotla KD |
MaTo Plyn - Servis, s.r.o. |
56225091 |
429,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/238 |
5.11.2024 |
Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/239 |
5.11.2024 |
Pevná linka TSP-01.10.24-31.10.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/240 |
5.11.2024 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/235 |
4.11.2024 |
materiál |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
224,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/236 |
4.11.2024 |
Elektrina DS-01.09.2024-30.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
211,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/237 |
4.11.2024 |
Zemný plyn-01.11.2024-30.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/232 |
30.10.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
685,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/233 |
30.10.2024 |
Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/234 |
30.10.2024 |
Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
22.10.2024 |
Pracovný odev - tričko s potlačou |
Roman Vorreiter PRINTMEDIA |
43108881 |
68,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/230 |
21.10.2024 |
SMS za 9/24 - 108 sms |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
4,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/229 |
18.10.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 9/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 000,76 EUR |