| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/88 |
26.5.2025 |
Poplatok za informácie pre audit |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
61,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-3/2025 |
26.5.2025 |
Zmluva na prenájom nebytových priestorov |
Ivan Hoľan |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/87 |
23.5.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
1 997,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-2/2025 |
22.5.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Marián Demo |
|
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/86 |
19.5.2025 |
Vývoz odpadu 4/25 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 306,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/85 |
13.5.2025 |
Doména - Žbince.sk |
NET TRADE SERVICES, s.r.o. |
36216461 |
123,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/83 |
12.5.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-4/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
893,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/84 |
12.5.2025 |
Mobil starosta 8.4.2025-7.5.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
57,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2025/NAF26 |
7.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia EPH |
42412871 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/80 |
7.5.2025 |
Zverejnenie mapy cintorína 1.6.2025-31.5.2026 |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/81 |
7.5.2025 |
Paušálny poplatok za odchyt psov 4/2025 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/82 |
7.5.2025 |
Poradenské služby 4/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/79 |
6.5.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/74 |
5.5.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
14,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/75 |
5.5.2025 |
Zemný plyn 5/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/76 |
5.5.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 4/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/77 |
5.5.2025 |
Elektrina DS 1.3.2025 - 31.5.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
202,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/78 |
5.5.2025 |
Pevná linka TSP + internet 4/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/73 |
30.4.2025 |
Banner 4x08m |
Lenka Vorreiterová MAGIC - PRINT |
50305999 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/72 |
29.4.2025 |
Poradenstvo za I.Q.2025 |
Gemini consult s.r.o. |
46329692 |
100,00 EUR |