|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/107 |
17.6.2025 |
Cateringové služby k 100. výročiu DHZ |
Jaroslav Krišo - J&R CATERING |
40940616 |
490,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/42/054/227 |
16.6.2025 |
Dohoda, PUPN 3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/105 |
16.6.2025 |
Deň obce - vozenie detí na koňoch |
Jazdecký Klub Millenium |
42326087 |
340,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/111 |
16.6.2025 |
Traktor+náves+snežný pluh |
Join-s s. r. o. |
52264629 |
102 828,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/103 |
12.6.2025 |
Vývoz odpadu 5/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
1 267,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/102 |
11.6.2025 |
Redukčný ventil - príslušenstvo |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/104 |
11.6.2025 |
Nákup na deň obce |
AMIGO PRIMA, s.r.o. |
43885624 |
28,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/100 |
9.6.2025 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu VVK - 5/25 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
700,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/101 |
9.6.2025 |
Mobil starosta 8.5.2025-7.6.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
61,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/96 |
6.6.2025 |
Zber jedlých olejov a tukov |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
14,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/97 |
6.6.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-5/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
926,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/98 |
6.6.2025 |
Paušálny poplatok za odchyt psov 5/2025 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
172,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/99 |
6.6.2025 |
Monitorovacia správa k Dobudovanie technickej |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-4/2025 |
4.6.2025 |
Zmluvy o nájme nebytových priestorov |
Peter Kováč |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/94 |
4.6.2025 |
Pevná linka TSP + internet 5/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/95 |
4.6.2025 |
Poradenské služby 5/2025 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/93 |
3.6.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 5/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/89 |
2.6.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/90 |
2.6.2025 |
Pneuservisové práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
106,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/91 |
2.6.2025 |
Zemný plyn 6/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |