Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/249 12.11.2024 Oprava bojlera OcU Gabriel Egri - elektroservis VALTIM 40411061  183,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/245 7.11.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-10/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 381,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/246 7.11.2024 Preddavok na IV.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. Mesto Michalovce 00325490  19,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/247 7.11.2024 Vyúčtovanie za III.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. Mesto Michalovce 00325490  357,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/241 6.11.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 10/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/242 6.11.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o. 36211451  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/243 6.11.2024 Posúdenie projektovej dokumentácie: Technická inšpekcia, a.s. 36653004  108,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/244 6.11.2024 Servisná prehliadka kotla KD MaTo Plyn - Servis, s.r.o. 56225091  429,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/238 5.11.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 10/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/239 5.11.2024 Pevná linka TSP-01.10.24-31.10.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/240 5.11.2024 Za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/235 4.11.2024 materiál KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  224,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/236 4.11.2024 Elektrina DS-01.09.2024-30.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/237 4.11.2024 Zemný plyn-01.11.2024-30.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/232 30.10.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  685,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/233 30.10.2024 Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/234 30.10.2024 Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/231 22.10.2024 Pracovný odev - tričko s potlačou Roman Vorreiter PRINTMEDIA 43108881  68,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/230 21.10.2024 SMS za 9/24 - 108 sms URBITECH s. r. o. 50749587  4,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/229 18.10.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 9/24 FÚRA s.r.o 36211451  1 000,76 EUR 
Nastavenia cookies