| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/2026 | 20.3.2026 | Zmluva o dielo "Rekonštrukcia Školskej ulice v obci Žbince" | MOUREZ s.r.o. | 36486485 | 129 999,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/48 | 20.3.2026 | Výškopisné a polohopisné zameranie | Ing. Patrik Streňo | 57343071 | 1 485,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/46 | 16.3.2026 | Poradenské služby BOZP a PO za 1.Q.2026 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/47 | 16.3.2026 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 4 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 445,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/43 | 12.3.2026 | Vývoz odpadu 2/26 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 503,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/44 | 12.3.2026 | Mesačný paušálny poplatok 2/2026 | Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 42407001 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/45 | 12.3.2026 | Mobil starosta 8.2.2026-7.3.2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/41 | 6.3.2026 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-2/26 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 925,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/42 | 6.3.2026 | Tonery do tlačiarne | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 651,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/39 | 4.3.2026 | Pevná linka TSP + internet 2/2026 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/40 | 4.3.2026 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 175,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/35 | 3.3.2026 | Poradenstvo 02/2026 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/36 | 3.3.2026 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 2/26 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/37 | 3.3.2026 | Autorská odmena za licenciu za rok 2026 - | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 24,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/38 | 3.3.2026 | Poradenské služby 2/2026 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/34 | 2.3.2026 | Zemný plyn 3/2026 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/32 | 23.2.2026 | Oprava internetu | m-elektroinstalacie s.r.o. | 55533710 | 113,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/33 | 23.2.2026 | Vrecia na odpad | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 182,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2026 | 18.2.2026 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Lešková Jarmila | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/31 | 18.2.2026 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 4 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 450,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
