Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/298 10.12.2021 mesačný poplatok 11/2021 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/300 10.12.2021 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/301 10.12.2021 odoslané SMS 11/2021 URBITECH s. r. o. 50749587  12,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/302 10.12.2021 Prenájom rohoží -11-12 /2021 Lindström, s.r.o. 35742364  12,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/303 10.12.2021 Služba PO 4/2021 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/304 10.12.2021 Služba v CO 4/2021 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/296 8.12.2021 Zodpovedná osoba GDPR 12/2021 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/297 8.12.2021 Elektrina KD,VO,obec Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 343,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/299 8.12.2021 Obecné noviny rok 2022 INPROST spol. s r.o. 31363091  98,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/290 6.12.2021 Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/291 6.12.2021 Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/292 6.12.2021 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/293 2.12.2021 Oprava čerp.Zetor 7211 Róbert Labaška STOP DIESEL 35026855  228,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/289 1.12.2021 Plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  1 273,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/287 30.11.2021 Testy NOVOPHARM s.r.o. 43968619  202,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/285 29.11.2021 nebezpečný odpd FÚRA s.r.o 36211451  98,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/286 29.11.2021 Zodpovedná osoba GDPR 11/2021 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/288 29.11.2021 Stravné lístky 12/2021 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  736,23 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/294 29.11.2021 Gumený doraz na kľučku KĽUČKA s.r.o. 46433996  10,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/295 29.11.2021 Náklady SŠÚ na rok 2022 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  545,00 EUR 
Nastavenia cookies