Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/58 4.4.2022 Zemny plyn 3/2022 innogy Slovensko s. r. o. 44291809  2 069,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/53 3.4.2022 Ochrana osobných údajov GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/54 1.4.2022 Prenájom rohoží 28.2.2022-27.3.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/55 30.3.2022 Stravné lístky 4/2022 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654  666,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/50 25.3.2022 Vodné DS, spotreba 28.9.2021-21.3.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  6,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/51 25.3.2022 vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  227,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/49 24.3.2022 neoznačené vrecia 2/2022 FÚRA s.r.o 36211451  140,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/47 22.3.2022 služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/48 22.3.2022 práca technika PO 1.štvrťrok 2022 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/45 16.3.2022 Mesačný paušálny poplatok 2/22 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/46 16.3.2022 Dekontaminacia chladiaceho boxu DS Peter Fejér - F & T 34903046  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/43 14.3.2022 Kazety HP , Toner DECENT SC. s.r.o. 31685064  896,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/44 14.3.2022 Odmena SOZA za rok 2022 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/42 10.3.2022 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/40 9.3.2022 Odoslané SMS 1,2/2022 URBITECH s. r. o. 50749587  9,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/41 9.3.2022 Zmesový komunálny odpad 2/2022 FÚRA s.r.o 36211451  719,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/52 9.3.2022 SEDCO MŠ paušál Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  168,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/39 8.3.2022 dodanie a montáž tieniacej techniky OcU Žbince J A M, s.r.o. 44681488  8 962,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/36 7.3.2022 Pevná linka KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/37 7.3.2022 Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 286,40 EUR 
Nastavenia cookies