Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/261 13.12.2023 Poradenstvo VO-11/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/262 13.12.2023 Poradenstvo VO-12/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/263 13.12.2023 Vrecia na komunálny odpad - 45 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  86,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/253 7.12.2023 Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 Mgr. Peter Vaľo 45237654  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/254 7.12.2023 Práce technika požiarnej ochrany-4.Q/23 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/255 7.12.2023 GDPR-12/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/256 7.12.2023 Zmesový komunálny odpad 11/2023 FÚRA s.r.o 36211451  815,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/257 7.12.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 608,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/258 7.12.2023 Držiakvlajok na KD,nerez.zábradlie na schody v KD, Miroslav Maruňák 41504399  1 314,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/252 6.12.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/251 5.12.2023 Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  60,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/248 4.12.2023 Zemný plyn 01.12.-31.12.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/249 4.12.2023 GDPR-11/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/250 4.12.2023 Pevná linka KD-TERE-11/23,Internet-OcÚ-11/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/247 30.11.2023 Grafické spracovanie a tlač:Občasník A3,4/4-200 ks TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  245,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 024323 28.11.2023 Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti organizačných a ekonomických činností,... MOAD s.r.o. 48189308   
Detail Zmluva Dodávateľská 029/2023 27.11.2023 Zmluva o prenájme KD Iveta Ujlakyová    
Detail Faktúra došlá DF2023/246 24.11.2023 Toner HP CF283A - 1 ks DECENT SC. s.r.o. 31685064  684,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/244 22.11.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/245 22.11.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Nastavenia cookies