Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/17 5.2.2024 Práce s plošinou - demontáž vianočného osvetlenia Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. 54178231  106,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/18 5.2.2024 Pevná linka TSP-01.01.24-31.01.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/19 5.2.2024 Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/20 5.2.2024 Na základe Zmluvy o poskytovaní poradenstva 01/24 MOAD s.r.o. 48189308  110,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2024 2.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 Futbalový klub Žbince 17148901  9 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2ú2024 2.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 Dobrovoľný hasičský zbor 001774746810  2 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/13 2.2.2024 Elektrina DS-01.01.2024-29.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/14 2.2.2024 Zemný plyn-01.02.2024-29.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/15 2.2.2024 Vývoz nebezpečného odpadu (NO) FÚRA s.r.o 36211451  112,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/16 2.2.2024 Preddavok na I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. Mesto Michalovce 00325490  19,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KD-1/2024 1.2.2024 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ladislav Marcin   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/12 1.2.2024 Za dodané nálepky FÚRA-240 ks FÚRA s.r.o 36211451  115,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/11 29.1.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  144,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/9 23.1.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/10 23.1.2024 Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/8 18.1.2024 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/7 17.1.2024 Nákup kanc.potrieb MIPA MI, s.r.o. 52696871  85,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/6 16.1.2024 Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre SAMNET - Informačný systém samosprávy 37867440  32,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/278 15.1.2024 Harmonogramy na rok 2024 - 220 ks FÚRA s.r.o 36211451  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/279 15.1.2024 Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  201,60 EUR 
Nastavenia cookies