|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/149 |
19.7.2024 |
Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
563,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/150 |
19.7.2024 |
|
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
524,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/148 |
18.7.2024 |
osviežovač -vodná hmla |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
23,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/146 |
17.7.2024 |
Hotové výdavky EX42/23 - faktúra za trovy exekúc |
JUDr. Marianna Vargová |
35530791 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/147 |
17.7.2024 |
Zemný plyn-01.07.2024-31.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 117,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
16.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných |
Slovak Telecom |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/143 |
16.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných |
Slovak Telecom |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/144 |
16.7.2024 |
Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných |
Slovak Telecom |
35763469 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/145 |
16.7.2024 |
Hotové výdavky EX 726/23 - faktúra za trovy exekúc |
JUDr. Marianna Vargová |
35530791 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/141 |
11.7.2024 |
Projektová dokumentácia - cesta Školská ulica |
Drahoslava Dankaninová s.r.o. |
53640691 |
1 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/139 |
10.7.2024 |
Mobil starosta-08.06.2024-07.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/140 |
10.7.2024 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
8.7.2024 |
Stavebný dozor a školenie BOZP - Ľudový dom |
MIDEY, s.r.o. |
44716664 |
720,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/133 |
8.7.2024 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
841,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/134 |
8.7.2024 |
Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/135 |
8.7.2024 |
Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-06/24 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
8.7.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/137 |
8.7.2024 |
Pevná linka TSP-01.06.24-30.06.24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
46,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/138 |
8.7.2024 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 6/24 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
1 003,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/130 |
3.7.2024 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 06/2024 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
48,00 EUR |