| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/101 | 9.6.2025 | Mobil starosta 8.5.2025-7.6.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 61,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/96 | 6.6.2025 | Zber jedlých olejov a tukov | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 14,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/97 | 6.6.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-5/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 926,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/98 | 6.6.2025 | Paušálny poplatok za odchyt psov 5/2025 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/99 | 6.6.2025 | Monitorovacia správa k Dobudovanie technickej | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-4/2025 | 4.6.2025 | Zmluvy o nájme nebytových priestorov | Peter Kováč | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/94 | 4.6.2025 | Pevná linka TSP + internet 5/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/95 | 4.6.2025 | Poradenské služby 5/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/93 | 3.6.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 5/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/89 | 2.6.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 5/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/90 | 2.6.2025 | Pneuservisové práce | Ladislav Kováč | 43510795 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/91 | 2.6.2025 | Zemný plyn 6/2025 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/92 | 2.6.2025 | Poradenské služby BOZP a PO za 2.Q.2025 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/88 | 26.5.2025 | Poplatok za informácie pre audit | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 61,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-3/2025 | 26.5.2025 | Zmluva na prenájom nebytových priestorov | Ivan Hoľan | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/87 | 23.5.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 997,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-2/2025 | 22.5.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Marián Demo | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/86 | 19.5.2025 | Vývoz odpadu 4/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 306,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/85 | 13.5.2025 | Doména - Žbince.sk | NET TRADE SERVICES, s.r.o. | 36216461 | 123,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/83 | 12.5.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-4/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 893,46 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
