Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/196 12.9.2022 Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 644,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/197 12.9.2022 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/198 12.9.2022 Doprava futbalistov TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 44792123  152,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/194 9.9.2022 Komunálny odpad 8/2022 FÚRA s.r.o. 36211451  691,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/195 9.9.2022 Poradenstvo VO 8/2022 tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/186 8.9.2022 Príspevok do SoÚ Mesto Michalovce 00325490  20,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/192 7.9.2022 Odber pitnej vody z hydrantu - súťaž PO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  17,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/191 6.9.2022 pneuservisné práce - traktor Ladislav Kováč 43510795  166,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/187 5.9.2022 Zemný plyn 9/2022 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 165,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/188 5.9.2022 Stravné lístky 9/2022 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654  805,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/190 5.9.2022 Pevná linka KD,internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/184 2.9.2022 GDPR mesiacaugust 2022 GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/185 2.9.2022 Príspevok do SoÚ Mesto Michalovce 00325490  369,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/183 26.8.2022 Vlajky ,nápisi 3D na KD LIM PO, s.r.o. 36498980  655,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/189 26.8.2022 Nožnicový stan profi JAKS s.r.o. 50734245  133,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/181 22.8.2022 Úprava vstupných priestorov KD G.L.S. Building service s.r.o. 48303836  9 228,42 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/182 22.8.2022 Pevná linka KD,internet Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/176 19.8.2022 Prenájom rohoží 18.7.2022-14.08.2022 Lindström, s.r.o. 35742364  13,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/178 19.8.2022 Pohár zlato-strieborný ,štitok-PO MAAD.sk, s.r.o. 46870733  102,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/179 19.8.2022 Stavebné práce KD v období od 1.8.2022- JAREK, s.r.o. 46155180  5 637,60 EUR 
Nastavenia cookies