Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/149 19.7.2024 Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka Firesystem, s. r. o. 44543697  563,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/150 19.7.2024 URBITECH s. r. o. 50749587  524,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/148 18.7.2024 osviežovač -vodná hmla Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  23,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/146 17.7.2024 Hotové výdavky EX42/23 - faktúra za trovy exekúc JUDr. Marianna Vargová 35530791  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2024/147 17.7.2024 Zemný plyn-01.07.2024-31.07.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/142 16.7.2024 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných Slovak Telecom 35763469  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/143 16.7.2024 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných Slovak Telecom 35763469  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/144 16.7.2024 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných Slovak Telecom 35763469  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/145 16.7.2024 Hotové výdavky EX 726/23 - faktúra za trovy exekúc JUDr. Marianna Vargová 35530791  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2024/141 11.7.2024 Projektová dokumentácia - cesta Školská ulica Drahoslava Dankaninová s.r.o. 53640691  1 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/139 10.7.2024 Mobil starosta-08.06.2024-07.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/140 10.7.2024 Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince (predplatné) adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/132 8.7.2024 Stavebný dozor a školenie BOZP - Ľudový dom MIDEY, s.r.o. 44716664  720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/133 8.7.2024 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/24 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  841,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/134 8.7.2024 Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 KB PROTECT s.r.o. 53396031  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/135 8.7.2024 Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-06/24 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/136 8.7.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/137 8.7.2024 Pevná linka TSP-01.06.24-30.06.24 Slovak Telekom, a.s. 35763469  46,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/138 8.7.2024 Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 6/24 FÚRA s.r.o 36211451  1 003,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/130 3.7.2024 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 06/2024 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  48,00 EUR 
Nastavenia cookies