|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/322 |
31.12.2021 |
mesačný poplatok 12/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/323 |
31.12.2021 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
31.12.2021 |
Odpad 12/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
616,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
31.12.2021 |
Plyn od 1.1.2021-31.12.2021 |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
965,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
31.12.2021 |
Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
31.12.2021 |
Finančný spravodajca za rok 2021- doplatok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
12,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
31.12.2021 |
neoznačené vrecia 12/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
59,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/314 |
30.12.2021 |
Ročné vedenie cených papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
72,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/327 |
30.12.2021 |
Oprava plachty na fontane |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/312 |
27.12.2021 |
Wifi router TP-Link Archer AX23 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
64,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/313 |
27.12.2021 |
Policové zostavy |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
1 002,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/315 |
23.12.2021 |
SES BARON BR1/830 sedačka,stolik |
SANAS, a.s. |
36458562 |
1 241,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/316 |
22.12.2021 |
Stravné lístky 1/2022 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
715,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
20.12.2021 |
Plachta na zakrytie fantány |
Ľubomír Smoliga |
32672471 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/311 |
20.12.2021 |
Školenie informačnému systému URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/309 |
17.12.2021 |
Stolové kalendáre |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
58,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/310 |
17.12.2021 |
Vlajka obecná 50x120 cm |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
16.12.2021 |
montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
331,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/306 |
14.12.2021 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
157,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
13.12.2021 |
Odpad 11/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
622,26 EUR |