| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/94 | 5.6.2023 | Poradenstvo VO-05/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/95 | 5.6.2023 | Pevná linka KD-TERE-05/23,Internet-OcÚ-05/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/92 | 2.6.2023 | Zemný plyn 01.06.-30.06.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2023 | 31.5.2023 | Mandátna zmluva - stavebný dozor | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 4 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/90 | 30.5.2023 | Občerstvenie 18.5.2023 Regionálne stretnutie | Business Hotel DRUŽBA s.r.o. | 51342171 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/91 | 30.5.2023 | Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice,okuliare, | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/89 | 26.5.2023 | Vypracovanie DDZ na stavbu: dobudovanie technickej | Drahoslava Dankaninová s.r.o. | 53640691 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/86 | 25.5.2023 | Prenájom rohoží 24.04.2023-21.05.2023 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/87 | 25.5.2023 | Drevený nápis-Mama 15ks-NP PRIM | Raj pre deti s. r. o. | 53500989 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/88 | 25.5.2023 | Fotoplátno 30 x 40 cm-1ks-NP PRIM,dobierka+poštovn | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o. | 36335690 | 26,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5660/2023 | 23.5.2023 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | NASES | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | RA-SNCA/20199666 | 23.5.2023 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať | NASES | 42156424 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/85 | 22.5.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-04/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/84 | 16.5.2023 | Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/82 | 15.5.2023 | Odchyt a karantenizácia psov za mesiac 4/2023-2 ks | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/83 | 15.5.2023 | Sada Stanica karaoke+2 mikrofóny bezšnúrové-NPPRIM | LEGS, spol. s r.o. | 36762474 | 27,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/80 | 12.5.2023 | Detská atrakcia-skákací hrad Mimoň | Veronika Farbárová | 50836617 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/81 | 12.5.2023 | Knihy-NP PRIM | Svojtka & Co., vydavateľstvo, s.r.o. | 35922176 | 41,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3230714 | 11.5.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/79 | 10.5.2023 | Mobil starosta-08.04.23-07.05.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
