Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2023/132 14.7.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-06/2023 FÚRA s.r.o 36211451  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/131 13.7.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo MADE spol. s r.o. 36041688  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/130 11.7.2023 Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-06/23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  894,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/127 10.7.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/128 10.7.2023 Druhý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle KB PROTECT s.r.o. 53396031  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/129 10.7.2023 Mobil starosta-08.06.23-07.07.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/125 6.7.2023 Prevádzka mobilnej aplikácie Žbince(predplatné) adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/126 6.7.2023 Zmesový komunálny odpad 06/2023 FÚRA s.r.o 36211451  777,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/122 4.7.2023 Zemný plyn 01.07.-31.07.2023 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 117,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/123 4.7.2023 Kompatibilná sada HP BK+CMY-2ks-NP PRIM Gigaprint.sk s.r.o. 50370294  83,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/124 4.7.2023 Pevná linka KD-TERE-06/23,Internet-OcÚ-06/23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  49,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/120 3.7.2023 GDPR-06/23-výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/121 3.7.2023 Poradenstvo VO-06/2023 tender consult, s.r.o. 46247815  120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/2023 30.6.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Jarmila Lešková   100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/119 30.6.2023 Všeob.mat.-písacie potreby-NP PRIM MIPA MI, s.r.o. 52696871  76,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/118 29.6.2023 Detské odrážadlo Bicykel R7-NP PRIM Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  114,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/116 26.6.2023 Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM Občianske združenie Cililing 42228531  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/117 26.6.2023 Rotoped mechanický pre deti-SEDCO-1ks-NP PRIM Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  103,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/114 21.6.2023 Mot.krovinorez STIHL- 1 ks-podsúv.účet-AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  1 398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/115 21.6.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  201,00 EUR 
Nastavenia cookies