|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/11 |
24.1.2023 |
Príspevok-preddavky na 1.Q/2023 do SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/12 |
24.1.2023 |
Tovar podľa cen.ponuky-mriežky na rekuperáciu 4ks |
Ing. Roman Škvarka |
46054421 |
446,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/13 |
24.1.2023 |
Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
72,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/297 |
19.1.2023 |
Finančný spravodajca za rok 2022- doplatok vyúčtov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
33,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/299 |
19.1.2023 |
Spracovanie ohllásenia o vzniku odpadu za rok 2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/9 |
18.1.2023 |
Finančný spravodajca, ročník 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/8 |
16.1.2023 |
Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
38,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/294 |
12.1.2023 |
neoznačené vrecia 12/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
31,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
12.1.2023 |
Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
308,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/7 |
12.1.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/298 |
11.1.2023 |
Elektrina VO, starý OcU, nový OcU, KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 253,40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2023 |
10.1.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince |
Dobrovoľný požiarny zbor Žbince |
001774746810 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2023 |
10.1.2023 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žbince |
Futbalový klub Žbince |
17148901 |
6 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/293 |
10.1.2023 |
Odoslané SMS za mesiac 12/2022 |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
4,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/3 |
10.1.2023 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre |
SAMNET - Informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
10.1.2023 |
Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/5 |
10.1.2023 |
Školenie k informačnému systému URBIS-MZDY |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/290 |
9.1.2023 |
Zmesový komunálny odpad 12/2022 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
674,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/291 |
9.1.2023 |
Vrecia na KO - 75 ks - 27,00 € |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/292 |
9.1.2023 |
Harmonogramy a nálepky na rok 2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
153,60 EUR |