| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/166 | 2.8.2024 | Vyúčtovanie za I.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 293,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/167 | 2.8.2024 | Preddavok na II.Q 2024 SOÚ z vlast.zdrojov. | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/158 | 1.8.2024 | Vývoz nebezpečného odpadu | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 102,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/159 | 1.8.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby 7/24 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2409769481 | 31.7.2024 | Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia | Generali Poisťovňa | 54228573 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/156 | 31.7.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/157 | 31.7.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/155 | 24.7.2024 | Náplň Hel 20 l - Deň obce | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/151 | 22.7.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/152 | 22.7.2024 | Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 685,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/153 | 22.7.2024 | Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie | FÚRA s.r.o | 36211451 | 172,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/154 | 22.7.2024 | Reproduktor pre Dom smútku | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | 40116956 | 34,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/149 | 19.7.2024 | Požiarna ochrana - spojka,bunda, pláštenka, čiapka | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 563,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/150 | 19.7.2024 | URBITECH s. r. o. | 50749587 | 524,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/148 | 18.7.2024 | osviežovač -vodná hmla | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 23,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/146 | 17.7.2024 | Hotové výdavky EX42/23 - faktúra za trovy exekúc | JUDr. Marianna Vargová | 35530791 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/147 | 17.7.2024 | Zemný plyn-01.07.2024-31.07.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 117,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/142 | 16.7.2024 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných | Slovak Telecom | 35763469 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/143 | 16.7.2024 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných | Slovak Telecom | 35763469 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/144 | 16.7.2024 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných | Slovak Telecom | 35763469 | 30,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
