| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/16 | 5.2.2013 | Stravné lístky 2/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 415,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/17 | 8.2.2013 | Vývoz odpadu 1/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/18 | 8.2.2013 | Autorská odmena SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/19 | 8.2.2013 | Pevná linka 1/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 111,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/2 | 8.1.2013 | Obecné noviny | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/20 | 12.2.2013 | Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov | Róbert Ďurčak | 46675604 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/21 | 15.2.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/22 | 15.2.2013 | Mobil pracovníčky | Slovak Telecom | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/23 | 14.2.2013 | Oprava ponorného čerpadla | Kundrat | 35025344 | 175,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/24 | 25.2.2013 | zverejnenie dokumentov | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/25 | 25.2.2013 | Valec,tonery do tlačiarne | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 781,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/26 | 26.2.2013 | oprava zariadenia KD | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 198,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/27 | 5.3.2013 | Stravné lístky 2/2013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 415,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/28 | 8.3.2013 | Vývoz odpadu 2/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/29 | 8.3.2013 | Pevná linka obec a KD2/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 62,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/3 | 10.1.2013 | Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj | EUREST,spol.s.r.o | 31342809 | 248,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/30 | 15.3.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 46,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/31 | 15.3.2013 | Mobil pracovníčky | Slovak Telecom | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/32 | 18.3.2013 | bezpečnotechnické služby 1 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/33 | 3.4.2013 | Stravné lístky 42013 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 436,16 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
