| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/96 | 5.9.2013 | Pevná linka 8/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 63,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/97 | 10.9.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 42,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/98 | 6.9.2013 | výmena oleja OPEL | LV PARTNERS s.r.o | 45849722 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/99 | 10.9.2013 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 48,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 9.1.2014 | Splátka plynu 1/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 9.2.2014 | Splátka plynu 2/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/100 | 3.10.2014 | stravné lístky10/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 574,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/101 | 6.10.2014 | splatka plynu 10/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/102 | 16.10.2014 | mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/103 | 16.10.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/104 | 8.10.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/105 | 15.10.2014 | Antivirus na 24 mesiac | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/106 | 21.10.2014 | spracovanie o hláseni odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/107 | 24.10.2014 | Vyúčtovanie za 3Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 2,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/108 | 24.10.2014 | Preddavok na 4Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/109 | 27.10.2014 | služby matrika | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 10.2.2014 | EM | DAN acoustic e-shop | 46162356 | 29,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/110 | 5.11.2014 | stravné lístky 8/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 475,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/111 | 6.11.2014 | splatka plynu 11/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/112 | 7.11.2014 | vývoz odpadu 10/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,91 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
