1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022
   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/41 6.5.2014 odpad 4/2014 FÚRA s.r.o 36211451  575,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/42 30.4.2014 elektrina Východoslovenská energetika a,s, 36211222  1 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/43 9.5.2014 splátka plynu 5/2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/44 9.5.2014 pevná linka T- Slovak Telekom,a.s 35763469  90,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/45 14.5.2014 mobil pracovníčky Slovak Telekom, a.s. 35763469  11,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/46 14.5.2014 mobil starosta T- Slovak Telekom,a.s 35763469  46,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/47 14.5.2014 toner,valec MICOMP spol.s.r.o 36589187  354,53 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/48 14.5.2014 Preddavok na 2Q Mesto Michalovce 00325490  19,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/49 15.5.2014 oprava tlačiarne Print Trade.s.r.o 31585078  103,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/5 24.1.2014 Náklady pre rok 2014 Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  763,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/50 29.5.2014 MICOMP spol.s.r.o 36589187  1 437,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/51 4.6.2014 Nálepky fura FÚRA s.r.o 36211451  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/52 4.6.2014 splátka plynu 6/2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  566,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/53 4.6.2014 vzvoz odpadu 5/2014 FÚRA s.r.o 36211451  406,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/54 2.6.2014 materiál oprava eMKa Plus,s.r.o. 36197378  180,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/55 5.6.2014 stravné lístky6/2014 Up Slovensko, s. r. o. 31396674  520,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/56 9.6.2014 pevná linka T- Slovak Telekom,a.s 35763469  81,13 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/57 11.6.2014 doplatok obecné noviny INPROST spol. s r.o. 31363091  15,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/58 12.6.2014 pracovný materiál Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/59 20.6.2014 Bezpečnostnotechnické služby 2 Q Peter Vaľo 41847164  70,00 EUR 
© 2024 | Obec Žbince | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!
Nastavenia cookies