| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/96 | 26.9.2014 | Vodné, stočnéobec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 100,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/97 | 30.9.2014 | Bezpečnostnotechnické služby 3 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/98 | 20.9.2014 | Prevádzkové náklady | Obec Slavkovce | 00325775 | 219,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/99 | 2.10.2014 | vývoz odpadu 9/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 575,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/1 | 8.1.2015 | Služby- informácie o dotáciách | SAMNET-informačný systém | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/10 | 6.2.2015 | El.energia garáž | COOP Jednota Michalovce | 00169099 | 66,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/100 | 17.8.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/101 | 31.8.2015 | Výroba revíznej šachty | Plastchem,s.r.o. | 36577570 | 206,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/102 | 2.9.2015 | Plyn 9/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/103 | 1.9.2015 | Poradenské služby za rok 2015 8/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/104 | 8.9.2015 | Stravné lístky 9/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 499,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/105 | 9.9.2015 | Toner HP CF 283A | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/106 | 4.9.2015 | Vývoz odpadu 8 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 456,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/107 | 10.9.2015 | Pevná linka 8/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/108 | 16.9.2015 | Oprava plotu pri cintoríne | Tomáš Koreň | 32674368 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/109 | 14.9.2015 | Oprava chladničky CALEX | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 237,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/11 | 9.2.2015 | Oprava plynového spotrebiča KD | Róbert Ďurčak | 46675604 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/110 | 18.9.2015 | Bezpečnostnotechnické služby 3Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/111 | 18.9.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/112 | 22.9.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
