| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/2 | 7.1.2015 | Stravné lístky 1/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 495,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/20 | 18.2.2015 | Matričné doklady | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 14,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/21 | 25.2.2015 | Autorská odmena SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/22 | 26.2.2015 | Nálepky FÚRA rok 2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/23 | 26.2.2015 | Príručka pre obecných a školských kronikárov | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 11,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/24 | 3.3.2015 | Vývoz odpadu 2/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/25 | 10.3.2015 | Pevná linka 2/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 51,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/26 | 10.3.2015 | Poradenské služby za rok 2015 ,2/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/27 | 13.3.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/28 | 30.3.2015 | Materiál kaplnka Florián | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 229,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/29 | 30.3.2015 | Vodné stočné do 24.3.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 90,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/3 | 5.1.2015 | Plyn 1/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/30 | 31.3.2015 | Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/31 | 30.3.2015 | Plyn preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 896,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/32 | 1.4.2015 | Poradenské služby za rok 2015 32/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/33 | 9.4.2015 | Xerox A4/80g euro BASIC | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/34 | 8.4.2015 | Vývoz odpadu 3/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 574,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/35 | 14.4.2015 | Čistiace prostriedky | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 84,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/36 | 1.4.2015 | Plyn 1/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/37 | 10.4.2015 | Pevná linka 3/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,66 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
