| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/4 | 6.1.2016 | Zemný plyn 1/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/40 | 18.3.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/41 | 18.3.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/42 | 23.3.2016 | Služba -zverejnenie dokumentov 1.1.2016-31.12.2016 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/43 | 23.3.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 163,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/44 | 29.3.2016 | Zemný plyn nedoplatok rok 2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 864,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/45 | 30.3.2016 | Jedálne kupóny 4/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 589,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/46 | 30.3.2016 | Vodné, stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 233,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/47 | 30.3.2016 | Vodné, stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/48 | 4.4.2016 | Zemný plyn 4/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/49 | 5.4.2016 | Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu | Richard Krajčík | 37396196 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/5 | 12.1.2016 | DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ | Plutko | 36580040 | 230,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/50 | 5.4.2016 | Fólie, nálepky Žbince | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/51 | 5.4.2016 | Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 255,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/52 | 6.4.2016 | Komunálny odpad 3/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 453,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/53 | 7.4.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/54 | 4.4.2016 | Odborné poradenstvo 2/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/55 | 14.4.2016 | Spracovanie hlaseni o vzniku odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/56 | 15.4.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 163,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/57 | 11.4.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 50,13 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
