| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/97 | 17.6.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/98 | 27.6.2016 | Nálepky FÚRA 2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/99 | 27.6.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 7,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/1 | 3.1.2017 | Zemný plyn 1/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/10 | 26.1.2017 | Zimná údržba strojom LB 110 OB | Paľo | 43381251 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/100 | 26.6.2017 | Montáž vodomernej zostavy | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 173,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/101 | 19.6.2017 | Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 354,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/102 | 30.6.2017 | Vodné ,stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 100,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/103 | 30.6.2017 | Vodné ,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 6,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/104 | 6.7.2017 | Zemný plyn 7/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/105 | 28.6.2017 | Vypracovanie rozvojového dokumentu | AWA Corp.s.r.o. | 47319437 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/106 | 6.7.2017 | Materiál VPP | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 298,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/107 | 7.7.2017 | Materiál DS | PLYNROZ a.s.Sobrance | 00594482 | 149,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/108 | 6.7.2017 | Poradenské služby 6/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/109 | 6.7.2017 | nebezpecny odpad 62017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/11 | 1.1.2017 | Spracovanie o hláseni odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/110 | 6.7.2017 | odpad 62017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 679,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/111 | 6.7.2017 | Odber pitnej vody z hydrantu | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 39,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/112 | 10.7.2017 | Pevná linka obec,KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/113 | 6.7.2017 | Materiál obecný dom | Peter Bajus PEI-TERM | 43190201 | 166,07 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
