| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/18 | 9.2.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/180 | 16.11.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/181 | 16.11.2016 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/182 | 11.11.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/183 | 18.11.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 283,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/184 | 22.11.2016 | sobášny list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 32,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/185 | 18.11.2016 | Servisna prehliadka | Tempus Trans | 31712380 | 144,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/186 | 28.11.2016 | Zemné práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/187 | 30.11.2016 | Jedálne kupóny 12/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 609,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/188 | 6.12.2016 | Komunálny odpad 11/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 455,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/189 | 2.12.2016 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/19 | 9.2.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/190 | 6.12.2016 | Stolový kalendár | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/191 | 7.12.2016 | Plyn obec ,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/192 | 5.12.2016 | Systémová podpora 01.12.2016-30.11.2016 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/193 | 5.12.2016 | Obecné noviny r.2017 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/194 | 7.12.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/195 | 9.12.2016 | Materiál obecný dom | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 530,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/196 | 14.12.2016 | Ohňostroj | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 492,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/197 | 1.12.2016 | Odborné poradenstvo 11/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
