| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/125 | 4.8.2016 | Odborné poradenstvo 7/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/126 | 29.7.2016 | Spracovanie projektovej dokumentácie | ALNICO s.r.o | 31708111 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/127 | 5.8.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/128 | 8.8.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/129 | 15.8.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 182,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/13 | 1.2.2016 | Zaklenie autobusovej zastávky v obci | Sklenarstvo KALAJ,s.r.o | 46448551 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/130 | 15.8.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 1 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/131 | 16.8.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/132 | 16.8.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/133 | 16.8.2016 | Obrusy 60 ks a 8€ | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/134 | 19.8.2016 | Náhradné diely kosačky | SUPA M arián predaj a servis | 11906022 | 96,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/135 | 22.8.2016 | Pracovná rovnošata UBO PS | Jozef Cihý | 45270970 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/136 | 30.8.2016 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/137 | 31.8.2016 | revízia OcU,KD,DS | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/138 | 5.9.2016 | Toner,náplň | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 436,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/139 | 5.9.2016 | Jedálne kupóny 9/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 503,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/14 | 2.2.2016 | Jedálne kupóny 2/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 523,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/140 | 6.9.2016 | Zemný plyn 9/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/141 | 6.9.2016 | Komunálny odpad 8/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/142 | 7.9.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,93 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
