| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/198 | 9.12.2016 | Odborné poradenstvo 122016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/199 | 12.12.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 300,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/2 | 5.1.2016 | Toner do tlačiarne Laser Jet Pro MFP M 127fn | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 126,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/20 | 10.2.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/200 | 16.12.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 45,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/201 | 16.12.2016 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/202 | 22.12.2016 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 149,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/203 | 16.12.2016 | Overenie účtovnej závierky za rok 2015 | Ing.Figľar Jozef | 42106320 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/204 | 27.12.2016 | 2 ks PVC dvere s montážou | Ján Bančanský | 43596240 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/205 | 23.12.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/206 | 22.12.2016 | Vodné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 124,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/207 | 23.12.2016 | Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/208 | 30.12.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/209 | 30.12.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/21 | 16.2.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 62,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/210 | 31.12.2016 | Komunálny odpad 12/2016 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 681,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/211 | 31.12.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/212 | 31.12.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 367,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/213 | 31.12.2016 | vyúčtovanie služieb - SOU | Mesto Michalovce | 00325490 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/214 | 31.12.2016 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 577,07 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
