| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/248 | 3.12.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/249 | 2.12.2019 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/25 | 4.2.2019 | Jedálne kúpony na 22019 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 073,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/250 | 29.11.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie : | Luby, s.r.o. | 44832095 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/251 | 29.11.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 192,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/252 | 9.12.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/253 | 9.12.2019 | Nebezpečný odpad 11/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/254 | 9.12.2019 | Odpad 11/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 880,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/255 | 5.12.2019 | Stolový kalendár | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/256 | 4.12.2019 | Žiadosť o platbu MOPS 102019 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/257 | 9.12.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/258 | 6.12.2019 | Poplatok za vyjedrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/259 | 11.12.2019 | VILEDA ULTRAMAT TURBO | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 33,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/26 | 11.2.2019 | ENERGY MP3 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 36,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/260 | 5.12.2019 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/261 | 11.12.2019 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/262 | 11.12.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/263 | 11.12.2019 | PD dobudovanie technickej infraštruktúry v obci | Dankaninová Drahomíra | 42099161 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/264 | 11.12.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 11/2019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/265 | 11.12.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 12/2019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
