| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/269 | 13.12.2019 | Elektrina nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 706,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/27 | 13.2.2019 | Zneškodnenie odpadu z vriec | FÚRA s.r.o | 36211451 | 59,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/270 | 16.12.2019 | Mesačný poplatok,odchyt 11/2019 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/271 | 16.12.2019 | Komunálny odpad 11 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 110,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/272 | 16.12.2019 | Práce strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/273 | 16.12.2019 | Stavebné práce na stavbe Budova obecného | JAREK, s.r.o. | 46155180 | 17 477,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/274 | 17.12.2019 | Služba | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 60,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/275 | 17.12.2019 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 178,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/276 | 19.12.2019 | Kancelárský materiál | Paulina Ľudovit MIPA | 32687699 | 190,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/277 | 19.12.2019 | Projektová dokumentácia stavby: | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 1 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/278 | 18.12.2019 | Reprezentačné | V+K III, s.r.o. | 31733361 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/279 | 27.12.2019 | Oprava VO-materiál a montážné práce | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/28 | 14.2.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/280 | 31.12.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/281 | 31.12.2019 | Poplatok za vedenie účtu | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/282 | 4.12.2019 | Obecné noviný rok 2020 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/283 | 31.12.2019 | Doplatok za rok 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 32,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/284 | 31.12.2019 | Odpad 12/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 577,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/285 | 31.12.2019 | Nebezpečný odpad 12/2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/286 | 31.12.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
