| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/93 | 9.5.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 273,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/94 | 9.5.2019 | Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/95 | 16.5.2019 | Nebezpečný odpad 42019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/96 | 8.4.2019 | Odpad 42019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 590,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/97 | 20.5.2019 | Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade | Alena Copková | 37318829 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/98 | 3.6.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 995,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/99 | 27.5.2019 | Vyúčtovanie SOÚ 1Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 97,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 7.1.2020 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/10 | 29.1.2020 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/100 | 30.4.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS32020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/101 | 6.5.2020 | Kotol KD | Pavol Mondok TERMO | 30296056 | 1 347,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/102 | 6.5.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 580,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/103 | 30.4.2020 | Jedálne kupóny 52020 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 860,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/104 | 11.5.2020 | Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/105 | 11.5.2020 | Antibakteriálne hygienické rúško | GUSTO Kids s.r.o. | 47600721 | 52,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/106 | 14.5.2020 | Pružina vertikulatora | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/107 | 20.5.2020 | neoznačené vrecia 42020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/108 | 21.5.2020 | Tonery | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 502,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/109 | 22.5.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/11 | 31.1.2020 | Autorská odmena SOZA | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 14,28 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
