| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/40 | 13.3.2023 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 15.3.2024 | Dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/116 | 14.9.2012 | Vypracovanie rozpočtu na výmenu okien KD | Ing,Bumberová Viera | 35022841 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/23 | 14.2.2013 | Oprava ponorného čerpadla | Kundrat | 35025344 | 175,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/5 | 9.1.2017 | oprava 1ks studňové čerpadlo | Kundrat | 35025344 | 77,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/9 | 22.1.2016 | Oprava čerpadla ZETOR 3113 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/41 | 21.2.2019 | Oprava čerpadla traktor | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/293 | 2.12.2021 | Oprava čerp.Zetor 7211 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/117 | 31.10.2013 | Oprava chladničky CALEX C-450 | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 72,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/109 | 14.9.2015 | Oprava chladničky CALEX | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 237,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/172 | 11.9.2018 | Oprava chladničky C450-KD | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/191 | 20.9.2019 | Oprava chladničky | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 118,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/195 | 9.12.2016 | Materiál obecný dom | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 530,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/199 | 11.10.2018 | Materiál Požiarna zbrojnica | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 372,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/211 | 25.10.2018 | Materiál Požiarna zbrojnica | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 53,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/275 | 17.12.2019 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 178,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 7.1.2020 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/31 | 18.2.2020 | Žiarovka | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/264 | 2.12.2022 | Svet.kab.LED,CGSG kabel,napájací kábel, | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 82,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/267 | 5.12.2022 | Spojka LED had GIVRO PR-materiál | Vladimír Tirpák VATI | 35452722 | 10,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
