| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/18 | 5.2.2020 | Náklady SŠÚ na rok 2020 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/24 | 4.2.2021 | Úhrada na zabezpečenie činností SŠÚ v roku 2021 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/295 | 29.11.2021 | Náklady SŠÚ na rok 2022 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 545,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/111 | 3.6.2022 | Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/254 | 14.11.2022 | Náklady na SŠÚ na rok 2023 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/252 | 20.10.2020 | Zošívačka ,náplň do zošívačky | Sponka s.r.o. | 51132907 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/58 | 11.4.2017 | Archivačná spona Miron2 | SPONKA SK,s.r.o. | 36613983 | 72,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/63 | 29.5.2012 | Lekárnička | SPORTIKA SK,s.r.o | 46061703 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/1 | 17.1.2011 | Splátka plyn - OcÚ | SPP | 35815256 | 327,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/2 | 1.2.2011 | Splátka plynu 1/2011 za KD | SPP | 35815256 | 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/21 | 18.2.2011 | Splátka plynu 2/2011 obec | SPP | 35815256 | 317,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/22 | 18.2.2011 | Splátka plynu KD | SPP | 35815256 | 532,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/58 | 9.4.2018 | Poplatok za pripojenie - zbrojnica | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/217 | 25.10.2019 | Vytýčenie plynovodu | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 209,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/258 | 6.12.2019 | Poplatok za vyjedrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/151 | 11.7.2022 | DEMO PO | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/156 | 31.7.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/157 | 31.7.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/181 | 26.8.2024 | Vytýčenie plynovodu - Školská ulica - projekt | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 90,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/203 | 23.9.2024 | Poplatok za vyjadrenie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
