| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/262 | 13.12.2023 | Poradenstvo VO-12/2023 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/26 | 12.2.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-01/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/45 | 5.3.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-02/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/72 | 15.4.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-03/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/96 | 10.5.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-04/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/118 | 6.6.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-05/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/133 | 16.8.2016 | Obrusy 60 ks a 8€ | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/197 | 17.8.2021 | Obrusy 10x12 | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/10 | 17.2.2011 | Montáž komínového telesa na objekte KD | Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO | 32675488 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/287 | 29.12.2022 | Detektor pohybu NEDIS ALRMMWWT | Tipa | 42864208 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/195 | 9.12.2016 | Materiál obecný dom | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 530,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/199 | 11.10.2018 | Materiál Požiarna zbrojnica | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 372,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/211 | 25.10.2018 | Materiál Požiarna zbrojnica | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 53,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/275 | 17.12.2019 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 178,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/1 | 7.1.2020 | Materiál | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/31 | 18.2.2020 | Žiarovka | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/59 | 6.4.2023 | Grafické spracovanie a tlač:Občasník A, 4/4-200 ks | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/138 | 1.8.2023 | Tlač: Plagát A3, 4/0, 130 g - 10 ks - Deň obce | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 8,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/184 | 25.9.2023 | Tlač a hrebeňová väzba dokumentu A4, 117 str. | TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. | 54441161 | 21,30 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
