Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Zmluvy, faktúry a objednávky od 1.1.2012 do 10.5.2022

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/96	17.5.2022	Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/16	2.2.2023	Spracovanie monitorovacej správy za r.2022 a jej	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/58	5.4.2023	Spracovanie žiadosti,relevantnej štúdie a povinnýc	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/19	5.2.2024	Spracovanie monitorovacej správy za rok 2023 a jej	Ing. Alena Suchá - ASEKO	40386228	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/110	29.5.2024	Vypracovanie projektovej dokumentácie Dom smútku	Ing. arch. Bernard Pyšniak	40940136	4 350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/125	31.5.2021	Znalecký posudok č.148/2021	Ing. Dušan Posypanka COSSI	35455411	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/43	3.3.2021	Vyhotovenie aktualizácie Povodňového plánu	Ing. Ján Kočiš BEPOP	45005168	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/155	24.8.2018	Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2017	Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT	33884595	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/200	4.10.2019	Audit individuálnej účtovnej závierky za r.2018	Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT	33884595	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/246	14.10.2020	Audit	Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT	33884595	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/241	13.10.2021	Audit rok 2020	Ing. Ján Miľovčík J.M.CONSULT	33884595	1 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/163	20.7.2020	Oprava výťahu	Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN	47687908	2 883,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/41	13.3.2023	Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány	Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN	47687908	284,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/189	18.9.2019	Spracovanie rozpočtu na rekonštrukciu	Ing. Marek Kríž	50110381	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/116	2.6.2020	Projektová dokunetácia zmena KD	Ing. Marek Kríž	50110381	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/113	2.6.2021	Výroba a montáž nábytku OcÚ	Ing. Michal Porvaz - drevmont	44647697	12 644,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/119	2.6.2021	Výroba a montáž nábytku OcÚ	Ing. Michal Porvaz - drevmont	44647697	818,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/255	3.11.2021	skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu	Ing. Michal Porvaz - drevmont	44647697	1 575,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/145	30.8.2017	Materiál DS	Ing. Michal Žeňuch	45900671	1 153,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/187	13.9.2019	Spracovanie rozpočtu.	Ing. Monika Tkáčová	48284815	80,00 EUR

Export do csv

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Kontakt

Nájdete nás

Úradné hodiny