|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/268 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-pršiplášť-19ks, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/269 |
20.12.2023 |
Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice-13p, |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/9 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
21.2.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/36 |
21.2.2024 |
Mot.rotačná kefa- aktivačná činnosť-1.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/76 |
22.4.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
735,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/102 |
23.5.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/103 |
23.5.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
27.6.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/128 |
27.6.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
70,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2023 |
20.4.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ing. Tomáš Pastír |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
26.7.2016 |
vystavenie protokolu o vokajších vplyvoch |
Ing.Alexander Hinďoš |
47755482 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
7.10.2013 |
Projektová dokumentácia Revitalizácia centrálnej |
Ing.arch.Bošková |
34562842 |
5 820,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/72 |
15.6.2015 |
Nálepky DHZ Žbince |
Ing.Dušan Grigeľ |
32682760 |
55,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/164 |
15.12.2015 |
Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince |
Ing.Dušan Grigeľ |
32682760 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/50 |
5.4.2016 |
Fólie, nálepky Žbince |
Ing.Dušan Grigeľ |
32682760 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/177 |
3.8.2020 |
Potlač tričiek MOPS |
Ing.Dušan Grigeľ |
32682760 |
32,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/203 |
16.12.2016 |
Overenie účtovnej závierky za rok 2015 |
Ing.Figľar Jozef |
42106320 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/121 |
21.7.2017 |
Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 |
Ing.Figľar Jozef |
42106320 |
1 200,00 EUR |