| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/201 | 14.9.2022 | Optický kábel s montážou - kultúrny dom | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 881,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/84 | 16.5.2023 | Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/31 | 9.4.2014 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 26,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/58 | 12.6.2014 | pracovný materiál | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/23 | 26.2.2015 | Príručka pre obecných a školských kronikárov | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 11,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/48 | 27.3.2023 | Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/139 | 3.6.2021 | Vak pre deti paušál NPPRIM | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 19,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/49 | 5.4.2016 | Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu | Richard Krajčík | 37396196 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/20 | 12.2.2013 | Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov | Róbert Ďurčak | 46675604 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/11 | 9.2.2015 | Oprava plynového spotrebiča KD | Róbert Ďurčak | 46675604 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/249 | 10.12.2018 | Montážné práce a dodávka materiálu | Róbert Ďurčak | 46675604 | 1 090,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/9 | 22.1.2016 | Oprava čerpadla ZETOR 3113 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/41 | 21.2.2019 | Oprava čerpadla traktor | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/293 | 2.12.2021 | Oprava čerp.Zetor 7211 | Róbert Labaška STOP DIESEL | 35026855 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/38 | 27.2.2024 | OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/19 | 18.1.2018 | Školenie zamestnancov miestnej občianskej | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 35582537 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/166 | 16.12.2015 | Pyro Kompakt | RWO Team,s.r.o | 26867605 | 389,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/2 | 4.1.2012 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/2 | 8.1.2019 | Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 11.1.2022 | zaslanie informácii o dotaciach a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
