| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/86 | 19.5.2025 | Vývoz odpadu 4/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 306,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/52 | 31.5.2013 | Vývoz odpadu 5/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 404,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/73 | 11.6.2015 | Vývoz odpadu 5/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 385,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 12.6.2025 | Vývoz odpadu 5/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 267,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/71 | 3.7.2013 | Vývoz odpadu 6/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/65 | 4.7.2014 | vývoz odpadu 6/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/127 | 14.7.2025 | Vývoz odpadu 6/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 157,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/81 | 5.8.2013 | Vývoz odpadu 7/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 404,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/76 | 5.8.2014 | vývoz odpadu 7/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/146 | 14.8.2025 | Vývoz odpadu 7/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 292,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/94 | 5.9.2013 | Vývoz odpadu 8/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 437,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/86 | 5.9.2014 | vývoz odpadu 8/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 438,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/161 | 17.9.2025 | Vývoz odpadu 8/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 904,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/108 | 5.10.2013 | Vývoz odpadu 9/2013 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/99 | 2.10.2014 | vývoz odpadu 9/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 575,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/181 | 14.10.2025 | Vývoz odpadu 9/25 | KOSIT EAST s. r. o. | 36211451 | 1 338,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/32 | 21.2.2011 | Vývoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce | 00168490 | 155,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/11 | 2.2.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/23 | 22.2.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 151,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/32 | 27.3.2012 | Vývoz odpadu rómska osada | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 155,50 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
