| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/53 | 27.3.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS22020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/100 | 30.4.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS32020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/122 | 4.6.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS42020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/148 | 6.7.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS52020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/197 | 21.8.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS7 /2020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/31 | 18.2.2020 | Žiarovka | TIRPAK VLADIMÍR - VATI | 35452722 | 63,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/82 | 6.5.2022 | Žiarovka,remen | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/20 | 15.2.2012 | Zimná údržba | Paľo | 43381251 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/24 | 29.2.2012 | Zimná údržba | Paľo | 43381251 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/10 | 26.1.2017 | Zimná údržba strojom LB 110 OB | Paľo | 43381251 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/186 | 6.11.2017 | Zimná údržba strojom LB 110 OB | Paľo | 43381251 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/272 | 9.11.2020 | Zistenie závady na plynovom topidle Karma | Marián Kvak PLYN - SERVIS | 48050857 | 50,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/176 | 14.9.2018 | Zmesový komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 51,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/166 | 10.9.2018 | Zmesový komunálny odpad - august 2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 497,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/21 | 8.2.2023 | Zmesový komunálny odpad 01/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 761,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/35 | 6.3.2023 | Zmesový komunálny odpad 02/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 751,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/61 | 11.4.2023 | Zmesový komunálny odpad 03/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 1 154,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/77 | 9.5.2023 | Zmesový komunálny odpad 04/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 781,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/98 | 7.6.2023 | Zmesový komunálny odpad 05/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 771,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/126 | 6.7.2023 | Zmesový komunálny odpad 06/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 777,60 EUR |
| Po Ut St Št Pi |
: 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 15:30 : 07:30 -12:00 13:00 - 17:00 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 07:30 - 12:00 |
